| 26DFBV0143 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
158,86 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
spotreba plynu 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
238,24 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
vodné,stočné 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
74,38 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
náhr.diely na opravu počítača |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
95,01 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
prenájom tlačiarne 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
12,64 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
406,76 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
prednáška |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mgr. Michaela Cmarková |
53535901 |
|
150,00 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
spotreba elektriny 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
302,78 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
402,54 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
čistiace a upratovacie práce 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
internet + pevné linky 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,44 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
telefóny 4/2026, splátka mobil Samsung |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,40 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
služby pri OOÚ za 4-6/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
výtvarný materiál SmartLab |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
DT-TRADING, s.r.o. |
36843270 |
|
92,30 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
752,59 € |
28.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
zmluvný servis výťahu od 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
270,62 € |
27.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
318,72 € |
27.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
vyúčtovanie energií r.2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Základná umelecká škola |
37838563 |
|
307,38 € |
27.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
hygienické a čistiace potreby |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
311,34 € |
27.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
248,66 € |
27.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
prenájom rohoží 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
94,81 € |
23.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
prednáška - Záhrada na balkóne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Marianna Piršelová |
51736586 |
|
150,00 € |
23.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
535,22 € |
23.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
vodné,stočné - vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
119,04 € |
21.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
371,76 € |
21.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
poplatok za dochádz. systém Vema a dátové prostredie 4-6/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
252,03 € |
21.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
187,93 € |
21.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
346,29 € |
21.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
111,75 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
