| 26DFBV0078 |
spotreba elektriny 2/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
172,57 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
spotreba plynu 2/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
519,70 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
112,93 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
288,46 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
prenájom tlačiarne 2/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
13,69 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
servisné a revízne činnosti 3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
295,20 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
hygienické potreby |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
59,04 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PERFEKT a.s. |
00680303 |
|
62,11 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 2/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
393,68 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
predplatné časopisov r.2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
14,00 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
dobropis-hrnčeky SmartLab |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
DT-TRADING, s.r.o. |
36843270 |
|
-15,65 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
čistiace a upratovacie práce 2/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
05.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
prenájom rohoží 2/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
telefóny - mobily 2/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,40 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
internet + pevné linky 2/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,06 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
192,47 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
spotreba elektriny 3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
302,78 € |
02.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
127,74 € |
02.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
122,29 € |
02.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
216,13 € |
02.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
web služby |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ECOMAIL.CZ, s.r.o. |
02762943 |
|
192,00 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
239,12 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
174,08 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
materiál výpočtovej techniky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
98,62 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
výtvarný materiál SmartLab |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
DT-TRADING, s.r.o. |
36843270 |
|
302,95 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
162,94 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
234,52 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
329,84 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
329,59 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
