| 26DFBV0035 |
spotreba elektriny 1/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
315,59 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 1/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
324,19 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
spotreba plynu 1/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
815,23 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
145,28 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
194,98 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
257,98 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
prenájom tlačiarne 1/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
12,56 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
273,91 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
služby pevnej siete 1/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,40 € |
07.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
prenájom rohoží 1/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
284,30 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
284,86 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
čistiace a upratovacie práce 1/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
internet + pevné linky 1/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,28 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
služby pri OOÚ za 1-3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
spotreba elektriny 2/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
302,78 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
386,31 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
zmluvný servis výťahu od 1/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
254,57 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
129,79 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 363,93 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
271,29 € |
23.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
304,32 € |
22.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
poplatok za dochádz. systém Vema a dátové prostredie 1-3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
243,54 € |
22.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
469,56 € |
22.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
146,45 € |
22.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0009 |
poštovné MVS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
9,10 € |
22.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
373,31 € |
22.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0010 |
servisné a revízne činnosti 1/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
295,20 € |
22.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0008 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
135,67 € |
20.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
