| DFB0015/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
48,72 € |
17.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
222,53 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
31592503 |
|
26,24 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BRAK s. r. o. |
52969525 |
|
10,34 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
certifikát pre prístup do VEMA 1 ks |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
55,35 € |
13.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
21,00 € |
13.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
183,04 € |
11.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
čistiace prostriedky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
61,25 € |
09.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
telefóny - pevné linky + internet 12/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,04 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
