| DFB0241/25 |
telefóny - pevné linky 07/2025 + internet 07/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,34 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 07/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
04.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
servisné práce pri správe VT za 07/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
76,88 € |
04.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
čistiace a upratovacie práce 07/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
04.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
242,83 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
nákupné tašky - Smartlab |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ghstudio, s.r.o. |
36274381 |
|
76,40 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
323,39 € |
01.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
zmluvný servis výťahu 7-9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
254,57 € |
30.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
tonery do tlačiarne Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
346,31 € |
25.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
155,39 € |
25.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
klipové rámy Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Nielsen SK s. r. o. |
50149784 |
|
525,83 € |
24.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
služby MVS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
4,00 € |
24.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
fototapeta |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
GoldSolitions s.r.o. |
29460522 |
|
372,00 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol s r. o. |
17337879 |
|
190,44 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
servisné práce za 5/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
169,13 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
čistiace prostriedky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
354,24 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
241,69 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
oprava tlačiarne Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
61,50 € |
23.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
závesný systém na obrazy Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
DANTIK, s.r.o. |
63075652 |
|
427,00 € |
22.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
prenájom rohoží 7/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
519,75 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
vypratanie povaly |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELLCROFT,s.r.o. |
36257761 |
|
337,64 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
486,12 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
311,69 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
1 041,65 € |
16.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
predplatné bulletinu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
16.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
poplatok za dochádz. systém Vema a dátové prostredie 7-9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
243,54 € |
15.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
vodné, stočné, zrážky 062025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
62,42 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
236,26 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
moderovanie podujatia Planéta Zem |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Smiling Planet s. r. o. |
52472434 |
|
180,00 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
