| DFB0032/25 |
čistiace a upratovacie práce 01/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
tehnická správa majetku 01/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
398,90 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
služby PO a CO za 01/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
40,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
telefóny - mobily za 01/2025 + parkovné |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,35 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
telefóny - pevné linky 01/2025 + internet 01/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,26 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
453,25 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
28,83 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
služby pri OOÚ za 01-03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
spotreba elektriny 2/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
366,60 € |
01.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
prenájom rohoží 1/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
nákup knižničného fondu z FPU |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
272,52 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
eot s.r.o. |
47999021 |
|
19,00 € |
27.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
161,40 € |
27.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
379,87 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
predplatné časopisu r. 2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
39,90 € |
24.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
425,51 € |
24.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
nákup knižničného fondu z FPU |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
283,08 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
309,57 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
poplatok za dochádz. systém Vema a dátové prostredie 1-3/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
228,17 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
ohrievač vody |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BYTSERVIS - UM |
34101918 |
|
209,24 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
221,27 € |
17.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
48,72 € |
17.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
222,53 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
31592503 |
|
26,24 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BRAK s. r. o. |
52969525 |
|
10,34 € |
15.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
certifikát pre prístup do VEMA 1 ks |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
55,35 € |
13.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
21,00 € |
13.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
183,04 € |
11.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
čistiace prostriedky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
61,25 € |
09.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
