| DFB0132/25 |
telefóny - pevné linky 04/2025 + internet 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,97 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
126,28 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
263,82 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
podpora informačného systému DAWINCI |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 236,15 € |
02.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
poplatok za dochádz. systém Vema a dátové prostredie 4-6/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
243,54 € |
28.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
prenájom rohoží 4/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
zmluvný servis výťahu 4-6/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
254,57 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
energie v priestoroch ZUŠ - vyúčtrovanie r. 2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Základná umelecká škola |
37838563 |
|
290,81 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
202,12 € |
28.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
spoty v Záhoráckom rádiu - Mornštajnová Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Happy Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
156,00 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
spoty v Záhoráckom rádiu - Palán Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Happy Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
156,00 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
609,04 € |
24.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
spotreba elektriny 3/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
46,83 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
služby MVS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
20,70 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
413,97 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
168,53 € |
16.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
čistiace prostriedky + dávkovače peny |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
71,34 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
oprava kamerového systému |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
1 668,89 € |
16.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
247,76 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
147,38 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
57,82 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
tehnická správa majetku 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
servisné práce pri správe VT za 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
240,47 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
506,66 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
toner do tlačiarne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ivan Kozák K + H |
22707042 |
|
70,00 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
262,12 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
328,34 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
čistiace a upratovacie práce 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
spotreba elektriny 4/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,46 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
služby PO a CO za 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
125,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
