Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0066/25 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 IKAR, a.s. 00678856 251,33 € 07.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0063/25 čistiace a upratovacie práce 02/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 Anna Jánošíková 52279758 970,00 € 05.03.2025 06.04.2025 Faktúra
DFB0061/25 reklamné spoty na podujatie Interreg Záhorská knižnica Senica 36088226 Radio Promotion s.r.o. 27663141 318,15 € 04.03.2025 06.04.2025 Faktúra
DFB0062/25 zmluvný servis výťahu 1-3/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 238,82 € 04.03.2025 06.04.2025 Faktúra
DFB0054/25 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 35896931 305,17 € 03.03.2025 06.04.2025 Faktúra
DFB0059/25 telefóny - mobily za 02/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,20 € 03.03.2025 06.04.2025 Faktúra
DFB0060/25 telefóny - pevné linky 02/2025 + internet 02/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 Slovak Telekom, a.s. 35763469 98,79 € 03.03.2025 06.04.2025 Faktúra
DFB0056/25 spotreba elektriny 3/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 encare, s.r.o. 52302555 367,46 € 03.03.2025 06.04.2025 Faktúra
DFB0053/25 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 IKAR, a.s. 00678856 84,42 € 03.03.2025 06.04.2025 Faktúra
DFB0058/25 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 IKAR, a.s. 00678856 212,67 € 03.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0052/25 prenájom rohoží 2/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 Lindström, s.r.o. 35742364 56,33 € 26.02.2025 06.04.2025 Faktúra
DFB0050/25 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Panta Rhei 31443923 454,46 € 24.02.2025 Faktúra
DFB0051/25 zaškolenie obsluhy tepelných čerpadiel Záhorská knižnica Senica 36088226 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 79,95 € 24.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0049/25 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 17337879 201,98 € 18.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0046/25 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 107,32 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0048/25 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 35896931 250,51 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0047/25 certifikát pre prístup do VEMA 2 ks Záhorská knižnica Senica 36088226 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 110,70 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0045/25 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. 31403328 139,13 € 14.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0040/25 spotreba elektriny 1/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 encare, s.r.o. 52302555 229,06 € 13.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0043/25 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 17337879 203,54 € 13.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0041/25 tehnická správa majetku 02/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 306,27 € 13.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0042/25 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 IKAR, a.s. 00678856 354,56 € 13.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0044/25 dobropis predplatné časopisu Záhorská knižnica Senica 36088226 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 -6,18 € 13.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0039/25 vodné, stočné, zrážky Záhorská knižnica Senica 36088226 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 48,72 € 12.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0038/25 Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 01/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 898,64 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0037/25 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 IKAR, a.s. 00678856 201,71 € 10.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0036/25 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Alžbeta Méryová - HEURÉKA 33470073 14,60 € 07.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0035/25 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Ing. Ivan Lazík 43379991 1 228,52 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0034/25 servisné práce pri správe VT za 01/2025 Záhorská knižnica Senica 36088226 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 268,76 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0031/25 nákup knižničného fondu z FPU Záhorská knižnica Senica 36088226 Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 35896931 249,53 € 05.02.2025 04.03.2025 Faktúra