| DFB0114/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
168,53 € |
16.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
čistiace prostriedky + dávkovače peny |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
71,34 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
oprava kamerového systému |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
1 668,89 € |
16.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
247,76 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
147,38 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
57,82 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
tehnická správa majetku 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
servisné práce pri správe VT za 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
240,47 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
506,66 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
toner do tlačiarne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ivan Kozák K + H |
22707042 |
|
70,00 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
262,12 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
328,34 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
čistiace a upratovacie práce 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
spotreba elektriny 4/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,46 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
služby PO a CO za 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
125,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
telefóny - pevné linky 03/2025 + internet 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,44 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
telefóny - mobily za 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,20 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
reklamné spoty na podujatie Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Radio Promotion s.r.o. |
27663141 |
|
319,06 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
64,21 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
161,71 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
254,45 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
služby BOZP I. Q 2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Rehák |
40763960 |
|
90,00 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
beseda so spisovateľkou Alenou Mornštajnovou Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mgr. Alena Mornštajnová |
68335521 |
|
700,00 € |
28.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
prenájom DAV Beseda s Morštajnovou Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
100,00 € |
28.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
130,09 € |
28.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
315,41 € |
28.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
227,91 € |
28.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
230,49 € |
28.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
moderovanie podujatia Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
COLLEGIUM s.r.o. |
46850279 |
|
250,00 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
68,89 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
