| DFB0332/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
117,62 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
servisné práce za 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
prenájom rohoží 9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu 9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
19,21 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
vyúčtovanie spotreby elektriny 9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-76,10 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
nákup knižničného fondu Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knihy Dvořáková Hodonín s.r.o. |
14170965 |
|
613,95 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol s r. o. |
17337879 |
|
165,24 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
230,65 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
služby PO a CO za 3.Q/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
150,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
hygienické potreby |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
113,16 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
telefóny - mobily za 09/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,78 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
telefóny - pevné linky 09/2025 + internet 09/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,25 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
nástenné hodiny 2 ks |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
59,89 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
plastové stojany |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
TITAN - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
|
286,60 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
spotreba elektriny 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
369,03 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
285,33 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
344,40 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
služby BOZP III. Q 2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Rehák |
40763960 |
|
90,00 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
čistiace a upratovacie práce 09/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
beseda s K.Krajčo Babinskou Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Independent Richmond production s.r.o. |
27396134 |
|
700,00 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
zarážky do dverí |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
DANTIK, s.r.o. |
63075652 |
|
70,85 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
nástenka |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bonami.cz, a.s. |
24230111 |
|
47,25 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
zabezp.podujatia - beseda s K.Krajčo Babinskou Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
COLLEGIUM s.r.o. |
46850279 |
|
250,00 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
nákup knižničného fondu-predplatné |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
381,08 € |
26.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol s r. o. |
17337879 |
|
183,21 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
marketingová kampaň -Literárna Senica L. Novomeského |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mgr. Tomáš Nemček |
50811797 |
|
180,00 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
317,47 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
304,99 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
služby pri OOÚ za 07-09/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
občerstvenie pre účastníkov exkurzie - Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Coffee master s.r.o. |
07092008 |
|
209,29 € |
23.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
