| DFB0085/25 |
Kurz kreatívneho písania |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Borušovičová Soňa Mgr. Art. |
1111111111 |
|
60,00 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
prepravný vozík |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Spájame, s.r.o. |
47881704 |
|
44,90 € |
21.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
predplatné novín a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
385,13 € |
20.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Pravidelná prehliadka tepelných čerpadiel |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
543,35 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
182,34 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
37986635 |
|
43,00 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
inzerát - ponuka práce |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
182,04 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
134,62 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
245,90 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
skrinka zamykacia Primo Gray |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
303,80 € |
18.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
468,93 € |
13.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
364,54 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
48,72 € |
12.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
servisné práce pri správe VT za 02/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
537,51 € |
11.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
služby PO a CO za 02/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
11.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
spotreba elektriny 2/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
172,02 € |
10.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
tehnická správa majetku 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
10.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
259,89 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 02/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
761,76 € |
07.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
251,33 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
čistiace a upratovacie práce 02/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
970,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
reklamné spoty na podujatie Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Radio Promotion s.r.o. |
27663141 |
|
318,15 € |
04.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
zmluvný servis výťahu 1-3/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
238,82 € |
04.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
305,17 € |
03.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
telefóny - mobily za 02/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,20 € |
03.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
telefóny - pevné linky 02/2025 + internet 02/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,79 € |
03.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
spotreba elektriny 3/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,46 € |
03.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
84,42 € |
03.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
212,67 € |
03.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
prenájom rohoží 2/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
26.02.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
