| DFB0142/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
153,42 € |
19.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
servisné práce pri správe VT za 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
384,38 € |
16.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
beseda so spisovateľom Alešom Palánom Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Aleš Palán |
66536677 |
|
700,00 € |
15.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
1 141,18 € |
14.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
moderovanie podujatia Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
COLLEGIUM s.r.o. |
46850279 |
|
250,00 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
služby pri OOÚ za 04-06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
vodné, stočné, zrážky 042025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
62,42 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
180,25 € |
09.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
215,13 € |
09.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
čistiace a upratovacie práce 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 096,00 € |
09.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BRAK s. r. o. |
52969525 |
|
25,29 € |
09.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
spotreba elektriny 4/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-89,34 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
tehnická správa majetku 05/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
oprava sadzby DPH - školenie Nové pravidlá pre zákazky financované z eurofondov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
27,09 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
spotreba elektriny 5/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,46 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
telefóny - mobily za 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,20 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
telefóny - pevné linky 04/2025 + internet 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,97 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
126,28 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
263,82 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
podpora informačného systému DAWINCI |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 236,15 € |
02.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
poplatok za dochádz. systém Vema a dátové prostredie 4-6/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
243,54 € |
28.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
prenájom rohoží 4/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
zmluvný servis výťahu 4-6/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
254,57 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
energie v priestoroch ZUŠ - vyúčtrovanie r. 2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Základná umelecká škola |
37838563 |
|
290,81 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
202,12 € |
28.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
spoty v Záhoráckom rádiu - Mornštajnová Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Happy Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
156,00 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
spoty v Záhoráckom rádiu - Palán Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Happy Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
156,00 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
609,04 € |
24.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
spotreba elektriny 3/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
46,83 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
