| DFB0363/25 |
prenájom tlačiarne 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
12,62 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
oprava WC a batérie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
162,85 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
oprava vykurovania |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
207,56 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
444,55 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
486,41 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
kurz nemeckého jazyka |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mgr. Martina Gavalierová Kuswandi |
55237576 |
|
170,00 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
zmluvný servis výťahu 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
254,57 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
213,42 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
nákup knižničného fondu-predplatné |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
87,48 € |
30.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
výtvarný workshop pre žiakov ZŠ |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie |
52888622 |
|
200,00 € |
29.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
397,43 € |
29.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol s r. o. |
17337879 |
|
216,31 € |
29.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
170,55 € |
29.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
77,42 € |
27.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
231,60 € |
27.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
181,97 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
419,72 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
271,62 € |
20.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
reklamné spoty na podujatie Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Radio Promotion s.r.o. |
27663141 |
|
327,32 € |
20.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
komponenty na odznaky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Andrea Sarková - CezInternet.sk |
53473779 |
|
55,50 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
poplatok za dochádz. systém Vema a dátové prostredie 10-12/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
243,54 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
prenájom DAV Beseda s K.Baninskou Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
100,00 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
doprava autobusom Senica-Poprad-Prešov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
RNDr. Pavol Jediný - Parsek |
33514658 |
|
1 500,00 € |
16.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
321,54 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
17,36 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
servisné práce za 9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
123,00 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
77,70 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
vodné, stočné 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
62,42 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel 3.Q 2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
64,21 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 09/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
