| DFB0181/25 |
moderovanie podujatia Mediálna výchova |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
COLLEGIUM s.r.o. |
46850279 |
|
150,00 € |
20.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
predplatné novín a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
404,13 € |
19.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
licencia na sprístupnenie digitálnej čitárne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
600,00 € |
18.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
čistiace prostriedky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Jaroslava Demáčková DEMRO |
17852188 |
|
39,25 € |
17.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
315,04 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
240,45 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
265,01 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
predplatné časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
63,86 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
vodné, stočné, zrážky 052025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
62,42 € |
12.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
reklamné spoty na podujatie Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Radio Promotion s.r.o. |
27663141 |
|
321,42 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
spotreba elektriny 5/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-99,15 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
čistiace a upratovacie práce 05/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
260,24 € |
09.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 05/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
204,97 € |
09.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
381,68 € |
06.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
492,64 € |
06.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
tehnická správa majetku 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
05.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
telefóny - mobily za 01/2025 + parkovné |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,35 € |
04.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
telefóny - pevné linky 05/2025 + internet 05/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,34 € |
04.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
spotreba elektriny 6/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,46 € |
02.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Poplatok za nedodržanie lehoty |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Štátna vedecká knižnica v Prešove |
00164682 |
|
3,85 € |
02.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
486,93 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
prenájom rohoží 5/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
2 prednášky téma Greenwashing z projektu FPU |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. |
50192531 |
|
150,00 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
prenájom DAV Beseda s Palánom Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
100,00 € |
21.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
predpatné novín a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
21,00 € |
21.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
26,36 € |
21.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Kurz kreatívneho písania FPU |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Borušovičová Soňa Mgr. Art. |
1111111111 |
|
120,00 € |
20.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
153,42 € |
19.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
servisné práce pri správe VT za 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
384,38 € |
16.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
