| DFB0124/24 |
telefóny - pevné linky 04/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,40 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
telefóny - mobily 04/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,23 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
servisné práce pri správe VT 04/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
193,20 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
služby CO za 04/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
edukačné pomôcky z nadácie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
33034974 |
|
55,69 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
598,21 € |
30.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
stan vonkajší biely |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
159,65 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
spotreba elektriny 04/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,91 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
edukačné pomôcky z nadácie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Didactive.sk s. r. o. |
50201069 |
|
30,60 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
zmluvný servis výťahu 04-06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
232,99 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
spoločenské hry a edukačné pomôcky z nadácie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
|
1 074,30 € |
24.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
prenájom rohoží 04/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
spoločenská hra z nadácie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
33,59 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
spoločenské hry z nadácie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
118,83 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
nájomné priestorov MsKS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
90,00 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
poplatok za dochádz. systém Vema a dátové prostredie 04-06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
222,60 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum VTI SR |
00151882 |
|
14,00 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
221,66 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
321,80 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
tonery do tlačiarne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ivan Kozák K + H |
22707042 |
|
60,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
245,71 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
stojan Áčkový vonkajší |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KLIPRAM, s.r.o. |
52941523 |
|
76,74 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
beseda a prezentácia knihy |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Starhouse Media, a. s. |
35963662 |
|
50,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
108,28 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
služby MVS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
6,40 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
165,59 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
technická správa majetku 04/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
náhradné diely do kávovaru |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
RDB GO s. r. o. |
55098053 |
|
175,99 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Branislav Turan (Život a zdravie) |
40765938 |
|
94,50 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
216,20 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
