| DFB0177/24 |
služby BOZP II. Q 2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Rehák |
40763960 |
|
90,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
404,12 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
telefóny - pevné linky 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,96 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
telefóny - mobily za 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,97 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
služby PO a CO za 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
110,00 € |
30.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
servisné práce pri správe VT za 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
151,80 € |
30.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
eot s.r.o. |
47999021 |
|
29,80 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
spotreba elektriny 06/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
71,99 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
služby MVS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
9,20 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
olej na ošetrovanie ušľachtilej ocele - na výťah |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
9,10 € |
27.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
oprava elektronického zabetpečovacieho systému v budove |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Miroslav Fuksa- KFG systems |
35293781 |
|
983,76 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
515,16 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
servisná prehliadka služobného motorového vozidla |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Hílek a spol.. Senica |
36239542 |
|
179,21 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
385,14 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
knižná väzba materiálov a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Durlák Vladimír Tlačiareň a kníhviazačstvo Senica |
33944245 |
|
504,00 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
náhradné kľúče na skrinky pre čitateľov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lencos In s.r.o. |
46475184 |
|
25,20 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
724,01 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
prenájom rohoží 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
kurz "Tréner pamäti" |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
459,00 € |
17.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
papierové utierky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
79,60 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
218,06 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
52,51 € |
11.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
energie v priestoroch ZUŠ - vyúčtrovanie r. 2023 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Základná umelecká škola |
37838563 |
|
840,13 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
predplatné novín a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
381,33 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
tehnická správa majetku 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
376,47 € |
08.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
prístup na portál VS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
spotreba elektriny 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
telefóny - mobily 05/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,81 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
telefóny - pevné linky 05/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,81 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
