| DFB0034/24 |
hygienické potreby |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
135,54 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
163,90 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
441,08 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
527,29 € |
02.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
telefóny - mobily 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,16 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
telefóny - pevné linky 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,09 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
služby pri OOÚ za 01-03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
spotreba elektriny 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
technická správa majetku 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
služby CO 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
prenájom rohoží 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
spotreba elektriny 01/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,03 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
servisné práce pri správe VT 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
249,96 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
seminár PaM |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
605,29 € |
30.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
36,20 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
zmluvný servis výťahu 01-03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
212,40 € |
29.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
461,26 € |
25.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
školenie ISPIN |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
zálohy na predpokladný odber plynu 2024 - opakované plnenia |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 499,00 € |
22.01.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
poplatok za dochádz. systém Vema a dátové prostredie 01-03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
214,20 € |
19.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
37,08 € |
18.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
199,12 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
283,35 € |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
predplatné publikácie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
17.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
L.K.Permanent s.r.o. |
31352782 |
|
27,30 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
L.K.Permanent s.r.o. |
31352782 |
|
25,00 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
474,18 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
690,62 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
643,52 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
