| DFB0209/24 |
služby CO za 07/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
servisné práce pri správe VT za 07/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
158,70 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
spotreba elektriny 07/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
33,98 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
dobropis za vrátený vonkajší stojan A1 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
-237,60 € |
29.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
vrátený stojan Áčkový vonkajší |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KLIPRAM, s.r.o. |
52941523 |
|
-69,90 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
210,70 € |
25.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
zmluvný servis výťahu 07-09/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
232,99 € |
25.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
sieťka proti hmyzu na okno |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MELLA PLUS s.r.o |
36240281 |
|
48,00 € |
24.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
296,78 € |
24.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
447,15 € |
23.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
342,57 € |
23.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
vonkajší stojan A1 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
237,60 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
služby MVS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
3,80 € |
20.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
67,17 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
predĺženie registrácie domény |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
10,68 € |
18.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
poplatok za dochádz. systém Vema a dátové prostredie 07-09/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
222,60 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
prenájom rohoží 07/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
224,78 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
dobropis za predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
L.K.Permanent s.r.o. |
31352782 |
|
-14,56 € |
16.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
bezdrôtový telefón |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ivan Kozák K + H |
22707042 |
|
51,95 € |
15.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
licencia na sprístupnenie digitálnej čitárne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
600,00 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
309,01 € |
15.07.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
webinár |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
29,00 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
52,51 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
tehnická správa majetku 07/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
390,75 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
265,42 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
dodanie a montáž Led svietidiel |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MP - ELMONT, s.r.o. |
36800376 |
|
1 285,44 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
208,58 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
spotreba elektriny 07/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
