| DFB0065/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knihobot s.r.o. |
005400651 |
|
20,05 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Post Bellum SK |
42218012 |
|
40,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
345,74 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
252,55 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
rozposielanie newslettera |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ECOMAIL.CZ, s.r.o. |
02762943 |
|
139,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
spotreba elektriny 03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
telefóny - mobily 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,02 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
telefóny - pevné linky 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,82 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
predpatné bulletinu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
01.03.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
servisné práce pri správe VT 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
224,96 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
služby CO 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
spotreba elektriny 02/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
224,14 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
redukcia k PC |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
9,00 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
predplatné novín a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 234,57 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
kontrola požiarneho uzáveru |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vektor družstvo |
31419127 |
|
12,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
prenájom rohoží 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
25.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
284,16 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
286,99 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
250,75 € |
21.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
337,28 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
444,64 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
VINGUSTE s. r. o. |
52752275 |
|
36,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
409,68 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
653,10 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
technická správa majetku 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
kontentrát mydlovej peny |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
CWS-boco Slovensko |
31411045 |
|
209,36 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
46,93 € |
11.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
lampa na stenu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
60,29 € |
10.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
285,32 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
205,79 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
