| DFB0268/24 |
čistiace a upratovacie práce 09/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
47,70 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
implementácia plat. brány, moduly audiokníh a e-výpožičiek |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 920,00 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
spotreba elektriny 10/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
farebné tonery do tlačiarne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
288,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
služby BOZP III. Q 2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Rehák |
40763960 |
|
90,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
inzerát - ponuka práce |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
118,80 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
216,56 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
spotreba elektriny 09/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
75,65 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
telefóny - mobily za 09/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,32 € |
30.09.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
telefóny - pevné linky 09/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,81 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
servisné práce pri správe VT za 09/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
117,30 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
služby PO a CO za 09/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
110,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
papierové tašky s potlačou Záhorská knižnica |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
270,00 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
služby MVS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
6,00 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
209,93 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
1 202,01 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
489,81 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
predplatné novín a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
340,40 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
543,69 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
ročný poplatok kolektívneho člena SSKK |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Spolok Slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
15.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
redukcia do PC |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
9,00 € |
13.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
320,68 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
52,51 € |
11.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
290,03 € |
11.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
424,26 € |
11.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
prenájom rohoží 09/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
11.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
toaletný papier |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
155,36 € |
09.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
seminár "Moderné prístupy v riadení" |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Národné osvetové centrum, príspevková organizácia |
00164615 |
|
30,00 € |
06.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
tehnická správa majetku 09/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
