| DFB0377/24 |
kancelársky kontajner 3ks |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
752,40 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
19,80 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
reproduktor prenosný IBIZA a repro stojan |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
36237809 |
|
344,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
servisné práce pri správe VT za 12/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
193,20 € |
14.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
bubenícke paličky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
48,70 € |
13.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
montáž zárubne a dverí |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
776,35 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
páková rezačka kruh |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
CTRL + C s. r. o. |
46728571 |
|
85,92 € |
12.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
52,51 € |
11.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
demontáž a montáž regálov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MK DREVOMONT s.r.o. |
53241983 |
|
240,00 € |
10.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
položenie podlahy študovňa |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
LIMEX ČR, s.r.o. |
51689839 |
|
1 957,48 € |
06.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
montáž svietidiel vo vstupe |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MP - ELMONT, s.r.o. |
36800376 |
|
312,24 € |
05.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
147,48 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
prenájom rohoží 11/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
54,96 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
tehnická správa majetku 12/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
nájomné priestorov DAV |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
100,00 € |
02.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
čistiace a upratovacie práce 11/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
02.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
telefóny - mobily za 11/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,32 € |
01.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
telefóny - pevné linky 11/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,12 € |
01.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
spotreba elektriny 12/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
224,83 € |
01.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
služby CO za 11/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
30.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
zalamovanie zborníka LSLN |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Cruel Creatives s.r.o. |
48153451 |
|
150,00 € |
30.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
spotreba elektriny 11/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
395,79 € |
30.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
oprava hlavného uzáveru vody |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BYTSERVIS - UM |
34101918 |
|
80,05 € |
29.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
servisné práce pri správe VT za 11/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
103,50 € |
29.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
zhotovenie TV záznamu z LSLN |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Peadr. Dr. Ivan Príkopa |
17771200 |
|
100,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
tlač bulletinu víťazných prác LSLN |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
RECO, s.r.o. |
34152059 |
|
1 374,99 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
LED žiarovky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
|
60,96 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
moderovanie podujatia |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
COLLEGIUM s.r.o. |
46850279 |
|
300,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
prenájom koncertenj sály |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Základná umelecká škola |
37838563 |
|
100,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
143,60 € |
21.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
