| DFB0050/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
454,46 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
zaškolenie obsluhy tepelných čerpadiel |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,95 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
201,98 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
107,32 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
250,51 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
certifikát pre prístup do VEMA 2 ks |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
110,70 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
139,13 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
spotreba elektriny 1/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
229,06 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
203,54 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
tehnická správa majetku 02/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
354,56 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
dobropis predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
-6,18 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
48,72 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 01/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
898,64 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
201,71 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Alžbeta Méryová - HEURÉKA |
33470073 |
|
14,60 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
1 228,52 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
servisné práce pri správe VT za 01/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
268,76 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
nákup knižničného fondu z FPU |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
249,53 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
čistiace a upratovacie práce 01/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
tehnická správa majetku 01/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
398,90 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
služby PO a CO za 01/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
40,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
telefóny - mobily za 01/2025 + parkovné |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,35 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
telefóny - pevné linky 01/2025 + internet 01/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,26 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
453,25 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
28,83 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
služby pri OOÚ za 01-03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
spotreba elektriny 2/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
366,60 € |
01.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
prenájom rohoží 1/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
