| DFB0316/25 |
nástenné hodiny 2 ks |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
59,89 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
plastové stojany |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
TITAN - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
|
286,60 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
zarážky do dverí |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
DANTIK, s.r.o. |
63075652 |
|
70,85 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
nástenka |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bonami.cz, a.s. |
24230111 |
|
47,25 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
zabezp.podujatia - beseda s K.Krajčo Babinskou Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
COLLEGIUM s.r.o. |
46850279 |
|
250,00 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
nákup knižničného fondu-predplatné |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
381,08 € |
26.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol s r. o. |
17337879 |
|
183,21 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
marketingová kampaň -Literárna Senica L. Novomeského |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mgr. Tomáš Nemček |
50811797 |
|
180,00 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
317,47 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
304,99 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
služby pri OOÚ za 07-09/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
občerstvenie pre účastníkov exkurzie - Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Coffee master s.r.o. |
07092008 |
|
209,29 € |
23.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
79,79 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
doprava autobusom Senica-Hodonín Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
200,00 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
243,65 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
tlač bulletinu "Slová bez hraníc" Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ghstudio, s.r.o. |
36274381 |
|
1 004,00 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
tlač publikácie k 100.výročiu Záhorskej knižnice |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ghstudio, s.r.o. |
36274381 |
|
1 273,10 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
samolepky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ghstudio, s.r.o. |
36274381 |
|
137,76 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
spoty v Záhoráckom rádiu - Beseda s p.Krajčo Babinskou Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Happy Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
156,00 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
255,59 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
divadelné predstavenie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Sidónia Féderová |
23459191 |
|
340,00 € |
16.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
prenájom rohoží 8,9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
vodné, stočné 9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
62,42 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
205,73 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
133,84 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
servisné práce za 9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
výtvarný workshop FPU |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Hedviga Gutierrez |
53493672 |
|
300,00 € |
12.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
vyýčtovanie spotreby elektriny 8/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-226,65 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
20,86 € |
09.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
servisné práce za 8/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
722,63 € |
09.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
