| DFB0259/25 |
predplatné časopisu r. 2025,2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
329,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
klimatizácia "Detské oddelenie" |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
HV Partners s.r.o. |
52407861 |
|
8 590,32 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
73,25 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
prenájom rohoží 7,8/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
15.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
výučba anglického jazyka |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Volis Academy, s.r.o |
36841561 |
|
190,00 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
spotreba elektriny 7/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-135,62 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
predplatné časopisu r. 2025,2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
13.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
vodné, stočné 8/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
62,42 € |
13.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu 7/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
19,21 € |
08.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
servisné práce za 8/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
08.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
nákup knižničného fondu Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
511,50 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
eot s.r.o. |
47999021 |
|
68,50 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
elektroinštalačné práce |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Sokol |
37173120 |
|
267,86 € |
07.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
predplatné časopisu r. 2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
39,90 € |
06.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
telefóny - mobily za 07/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,20 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
ročný poplatok kolektívneho člena na rok 2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Spolok Slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
spotreba elektriny 8/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,46 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
telefóny - pevné linky 07/2025 + internet 07/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,34 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 07/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
04.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
servisné práce pri správe VT za 07/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
76,88 € |
04.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
čistiace a upratovacie práce 07/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
04.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
242,83 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
nákupné tašky - Smartlab |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ghstudio, s.r.o. |
36274381 |
|
76,40 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
323,39 € |
01.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
zmluvný servis výťahu 7-9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
254,57 € |
30.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
tonery do tlačiarne Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
346,31 € |
25.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
155,39 € |
25.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
klipové rámy Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Nielsen SK s. r. o. |
50149784 |
|
525,83 € |
24.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
služby MVS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
4,00 € |
24.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
fototapeta |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
GoldSolitions s.r.o. |
29460522 |
|
372,00 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
