| DFB0339/24 |
knihy ako ceny na LSLN |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
191,20 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
predpatné novín a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
342,40 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
Hosting na 1 rok |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
64,51 € |
06.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
174,17 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
643,79 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
prenájom rohoží 10/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
obaľovací materiál na knihy |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Učebnice Vaníček s.r.o. |
29312302 |
|
1 513,75 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
lepenie tapety v klubovni |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Igor Havlík |
37175149 |
|
165,60 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
čistiace prostriedky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
230,08 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
840,71 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
služby pri OOÚ za 10-12/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
telefóny - mobily za 10/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,53 € |
01.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
telefóny - pevné linky 10/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,57 € |
01.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
60,00 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
čistiace a upratovacie práce 10/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
spotreba elektriny 11/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
spotreba elektriny 10/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
268,68 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
reproduktor |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
TurTel s.r.o. |
36428817 |
|
134,40 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
služby CO za 10/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
45,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
klipové rámy |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Nielsen SK s. r. o. |
50149784 |
|
570,00 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
disk k PC |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
40,00 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Horská lucerna, o.z. |
56422032 |
|
20,00 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
renovácia vchodových dverí |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
NIKOMI, s. r. o. |
45574359 |
|
2 196,00 € |
29.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
predplatné e- výpožičiek (e-knihy, audioknihy) |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
1 940,00 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
seminár pre knihovníčku |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OSMIJANKO n.o. |
36077381 |
|
28,00 € |
28.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
25.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
zmluvný servis výťahu 10-12/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
232,99 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
kancelársky papier |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
254,35 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
služby MVS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
9,80 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
stroj na odznaky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
vidaXL Marketplace Europe BV |
74214802 |
|
126,14 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
