| DFB0398/25 |
nákup knižničného fondu-predplatné |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
350,50 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
služby MVS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
11,50 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
kancelárska myš |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
12,00 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
reklamné spoty na podujatie Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Happy Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
156,00 € |
18.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
630,92 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
ostatný materiál |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
265,72 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
predplatné časopisu r. 2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
60,00 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
zabezp.podujatia - beseda s N. Horákovou Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
COLLEGIUM s.r.o. |
46850279 |
|
250,00 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
500,94 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
273,86 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
servisné práce za 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
115,31 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
redakčné úpravy zborníka Literárnej Senice L.Novomeského |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IdeaCorp s. r. o. |
47575166 |
|
150,00 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
vodné, stočné 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
62,42 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
354,98 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
servisné práce za 11/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
63,97 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
faktúra za spotrebu plynu 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
405,37 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
214,18 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
117,16 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
515,10 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
prenájom rohoží 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
26,39 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
436,93 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
reklamné spoty na podujatie Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Happy Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
156,00 € |
07.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
Služby pevnej siete 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,53 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
internet + pevné linky 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,06 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
služby pri OOÚ za 10-12/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
Elektrická energia 11/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
369,03 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
čistiace a upratovacie práce 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
