| DFB0214/25 |
vodné, stočné, zrážky 062025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
62,42 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
236,26 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
moderovanie podujatia Planéta Zem |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Smiling Planet s. r. o. |
52472434 |
|
180,00 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
prenájom DAV |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
50,00 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
spotreba elektriny 6/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-167,02 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
27,56 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
technická správa majetku 07/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
upratanie povaly |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELLCROFT,s.r.o. |
36257761 |
|
305,66 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
266,55 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
64,21 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
251,89 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
preprava autobusom Hodonín-Senica Intereg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
200,00 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
občerstvenie pre účastníkov exkurzie - Intereg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SAVARIN concept s.r.o. |
36744298 |
|
300,00 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
servisné práce pri správe VT za 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
76,88 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
telefóny - pevné linky 06/2025 + internet 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,36 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
telefóny - mobily za 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,20 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
spotreba elektriny 7/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,46 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
čistiace a upratovacie práce 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
970,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 05/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
literárna beseda v Hodoníne - Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Dominika Lukáčová Sakmárová |
56632207 |
|
700,00 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
služby PO a CO za 2.Q/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
263,00 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
služby BOZP II. Q 2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Rehák |
40763960 |
|
90,00 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
107,71 € |
27.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
68,88 € |
27.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
dekoračná sieť do detského oddelenia |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
47480751 |
|
23,70 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
161,07 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
servisná prehliadka Škoda Octavia |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Hílek a spol.. Senica |
36239542 |
|
523,43 € |
25.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
79,80 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
prenájom rohoží 6/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
