| DFB0354/25 |
nákup knižničného fondu-predplatné |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
87,48 € |
30.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
181,97 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
419,72 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
271,62 € |
20.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
komponenty na odznaky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Andrea Sarková - CezInternet.sk |
53473779 |
|
55,50 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
poplatok za dochádz. systém Vema a dátové prostredie 10-12/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
243,54 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
prenájom DAV Beseda s K.Baninskou Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
100,00 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
321,54 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
17,36 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
servisné práce za 9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
123,00 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
77,70 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
vodné, stočné 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
62,42 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel 3.Q 2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
64,21 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 09/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
117,62 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
servisné práce za 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
prenájom rohoží 9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu 9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
19,21 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
vyúčtovanie spotreby elektriny 9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-76,10 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
nákup knižničného fondu Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knihy Dvořáková Hodonín s.r.o. |
14170965 |
|
613,95 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol s r. o. |
17337879 |
|
165,24 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
230,65 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
služby PO a CO za 3.Q/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
150,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
hygienické potreby |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
113,16 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
telefóny - mobily za 09/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,78 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
telefóny - pevné linky 09/2025 + internet 09/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,25 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
nástenné hodiny 2 ks |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
59,89 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
plastové stojany |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
TITAN - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
|
286,60 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
spotreba elektriny 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
369,03 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
285,33 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
