| 26DFBV0149 |
čistiace potreby |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
31,35 € |
15.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
423,95 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
250,23 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0080/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 159,90 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
159,90 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0081/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 470,15 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
470,15 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0082/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 220,75 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
220,75 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0140 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
900,00 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
servisné a revízne činnosti 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
295,20 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 423,95 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
423,95 € |
13.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0078/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 250,23 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
250,23 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0137 |
spotreba elektriny 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,45 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
158,86 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
spotreba plynu 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
238,24 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
vodné,stočné 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
74,38 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
náhr.diely na opravu počítača |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
95,01 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
prenájom tlačiarne 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
12,64 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
406,76 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
prednáška |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mgr. Michaela Cmarková |
53535901 |
|
150,00 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
spotreba elektriny 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
302,78 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
402,54 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
