| 26DFBV0040 |
servisné a revízne činnosti 2/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
295,20 € |
16.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
Objednávame si u Vás hromadné rozposielanie e-mailov PROFI na 1 rok v celkovej sume 192 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ECOMAIL.CZ, s.r.o. |
02762943 |
|
192,00 € |
15.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0031/26 |
Objednávame si u Vás redukciu displayport v celkovej sume 84,01 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
84,01 € |
15.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0023/26 |
Objednávame si u Vás puzzle, farebné kruhy, drevené gule,hmatové doštičky,batoľací zapínací rám,mini valčeky, farebné doštičky,drevené tácky, drevená a kovová pinzeta v celkovej sume 337,20 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ATEO s. r. o. |
44915071 |
|
337,20 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0024/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 329,59 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
329,59 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0025/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 329,84 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
329,84 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0026/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 162,94 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
162,94 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0027/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 234,52 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
234,52 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0022/26 |
Objednávame si u Vás pánske sublimačné tričko XL - 10 ks,sublimačné Puzzle detské A5 18 × 13 cm 10 ks,dámske sublimačné tričko M/L 10ks, Sublimačný hrnček keramický biely Classic 36ks, Sublimačný hrnček Latte A+ 5ks, Small Latte mug A+ white 36ks v celkov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
DT-TRADING, s.r.o. |
36843270 |
|
302,95 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0035 |
spotreba elektriny 1/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
315,59 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 1/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
324,19 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
spotreba plynu 1/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
815,23 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
145,28 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
194,98 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
257,98 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
prenájom tlačiarne 1/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
12,56 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
273,91 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 245,50 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
245,50 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0023 |
služby pevnej siete 1/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,40 € |
07.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
