| 26DFBV0107 |
prenájom tlačiarne 3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
12,53 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
čistiace a upratovacie práce 3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
spotreba elektriny 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
302,78 € |
02.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
252,20 € |
02.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
215,82 € |
02.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
služby BOZP 1.Q/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
165,00 € |
02.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0055/26 |
Objednávame si u Vás Dell 3-cell 40 Wh Lithium Ion a Dell Latitude 3510 Napájací konektor - dc jack v celkovej sume 86 EUR s DPH,so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
86,00 € |
01.04.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0059/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 111,75 EUR s DPH, o splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
111,75 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0058/26 |
Objednávame si u vás telefón Samsung Galaxy A36 5G v celkovej sume 389 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
389,00 € |
31.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0091 |
servisné prehliadky kotla |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
539,36 € |
30.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
412,18 € |
30.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
prenájom rohoží 3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
107,23 € |
30.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 252,20 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
252,20 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0054/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 215,82 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
215,82 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0051/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 412,18 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
412,18 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0094 |
výtvarný materiál SmartLab |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
DT-TRADING, s.r.o. |
36843270 |
|
98,15 € |
25.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0050/26 |
Objednávame si u Vás sublimačné puzzle A4,sublimačné puzzle detské, a pánske tričká v celkovej sume 98,15 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
DT-TRADING, s.r.o. |
36843270 |
|
98,15 € |
24.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0087 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
69,35 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
429,39 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
398,04 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
