| 0110/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 142,36 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
142,36 € |
02.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0204 |
spotreba elektriny 7/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
302,78 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
286,97 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
služby BOZP 2.Q/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Rehák |
40763960 |
|
90,00 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0113/26 |
Objednávame si u Vás predĺženie registrácie domény od 1.8.2026 - 31.7.2027 v celkovej sume 10,95 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
10,95 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0109/26 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame prepravu osôb z Městskej knihovny v Břeclave do Záhorskej knižnice v Senici a späť v celkovej cene 7200 CZK, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. Dátum dodania 31.7.2026,odchod z Břeclavi 8:00h, Odchod z |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Petr Škápik |
44131941 |
|
300,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0195 |
spotreba plynu 1/2026 - opravné vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,88 € |
29.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
spotreba plynu 2/2026 - opravné vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,75 € |
29.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
spotreba plynu 3/2026 - opravné vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,94 € |
29.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
spotreba plynu 4/2026 - opravné vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,88 € |
29.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0106/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 442,76 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
442,76 € |
26.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0107/26 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby TP JUMBO 26 ks, uteráky 2 kart., v celkovej sume 201,72 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
201,72 € |
26.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0108/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 299,97 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
299,97 € |
26.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0192 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
442,76 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
76,79 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
predplatné časopisov r.2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
63,86 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
predplatné časopisov r.2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
429,87 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
prenájom rohoží 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
23.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
96,90 € |
23.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
servisné práce za 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
176,81 € |
23.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
