| 0045/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 398,04 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
398,04 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 18/2022/ZKSen) |
Dodatok k zmluve č. M9201 |
Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
21.03.2026 |
31.03.2027 |
19.03.2026 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0070 |
servisné práce za 2/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
499,69 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
aranžérske a dekoratérske práce-Relaxačná dielnička |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mgr. Daša Satinová - Príprava nehnuteľností KĽÚČ |
50692097 |
|
50,00 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
hračky - montesori |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ATEO s. r. o. |
44915071 |
|
337,20 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2026/ZKSen |
Dohoda o mobilite jednotlivcov v rámci programu Erasmus+ |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Sameková Silvia, Ing. |
|
|
1 754,00 € |
16.03.2026 |
18.03.2026 |
27.03.2026 |
16.03.2026 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0077 |
vodné,stočné 2/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
62,42 € |
15.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 35,60 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Katarína Gocmanová |
51655161 |
|
35,60 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0078 |
spotreba elektriny 2/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
172,57 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
spotreba plynu 2/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
519,70 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
112,93 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
288,46 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
prenájom tlačiarne 2/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
13,69 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
servisné a revízne činnosti 3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
295,20 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 69,35 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
69,35 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0040/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 288,46 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
288,46 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0041/26 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 112,93 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
112,93 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0060 |
hygienické potreby |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
59,04 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PERFEKT a.s. |
00680303 |
|
62,11 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 2/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
