| Zmluva č. 20/2025/ZKSen |
Zmluva o prenájme so servisnými službami |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
04.10.2025 |
29.09.2028 |
02.10.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0318/25 |
nástenka |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bonami.cz, a.s. |
24230111 |
|
47,25 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
zabezp.podujatia - beseda s K.Krajčo Babinskou Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
COLLEGIUM s.r.o. |
46850279 |
|
250,00 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0198/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 614,55 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knihy Dvořáková Hodonín s.r.o. |
14170965 |
|
614,55 € |
28.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0305/25 |
nákup knižničného fondu-predplatné |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
381,08 € |
26.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol s r. o. |
17337879 |
|
183,21 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
marketingová kampaň -Literárna Senica L. Novomeského |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mgr. Tomáš Nemček |
50811797 |
|
180,00 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
317,47 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
304,99 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0189/25 |
Objednávame si u Vás výrobok z plastu - strieška, 295x105mm, materál PMMA 2.5mm číre - 31ks, Plexi L - stojan A4 na výšku 12ks, plus manipulačný poplatok 1ks, v celkovej sume 286,60 Eur, s platbou na dobierku. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
TITAN - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
|
286,60 € |
24.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0190/25 |
Objednávame si u Vás závesný systém na obrazy - Stopper zarážka do lišty na schody v celkovej sume 70,85 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
DANTIK, s.r.o. |
63075652 |
|
70,85 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0191/25 |
Objednávame si u Vás bielu kovovú nástenku Reminder 50x70 cm od Evila Originals v celkovej sume 47,25 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bonami.cz, a.s. |
24230111 |
|
47,25 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0192/25 |
Objednávame si u Vás nástenné hodiny Apple červené a 3D nalepovacie hodiny Digit farebné v celkovej sume 59,89 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
59,89 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0300/25 |
služby pri OOÚ za 07-09/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0187/25 |
Objednávam si u Vás upútavku na besedu s Andrejom Bánom,termín vysielania: 15.10. - 21.10. 2025 v celkovej sume 331,23 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Radio Promotion s.r.o. |
27663141 |
|
331,23 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0188/25 |
Objednávame si u Vás upútavku na besedu s Ivanou Ondriovou,termín vysielania: 23.10. - 29.10. 2025 v celkovej sume 331,23 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Radio Promotion s.r.o. |
27663141 |
|
331,23 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 19/2025/ZKSen |
Zmluva č.51/2025 |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
200,00 € |
23.09.2025 |
03.10.2025 |
|
02.10.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0306/25 |
občerstvenie pre účastníkov exkurzie - Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Coffee master s.r.o. |
07092008 |
|
209,29 € |
23.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0193/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 317,47 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
317,47 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0194/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 183,21 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
183,21 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
