| DFB0128/25 |
podpora informačného systému DAWINCI |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 236,15 € |
02.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
poplatok za dochádz. systém Vema a dátové prostredie 4-6/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
243,54 € |
28.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 720,67 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
720,67 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 2/2014/ZKSen) |
Dodatok č.2 k zmluve O ZABEZPEČENÍ ÚLOH NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI zo dňa 2.1.2009 |
Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
0,00 € |
28.04.2025 |
04.05.2025 |
|
02.05.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0124/25 |
prenájom rohoží 4/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
zmluvný servis výťahu 4-6/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
254,57 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
energie v priestoroch ZUŠ - vyúčtrovanie r. 2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Základná umelecká škola |
37838563 |
|
290,81 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
202,12 € |
28.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 202,12 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
202,12 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0122/25 |
spoty v Záhoráckom rádiu - Mornštajnová Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Happy Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
156,00 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
spoty v Záhoráckom rádiu - Palán Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Happy Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
156,00 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
609,04 € |
24.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
spotreba elektriny 3/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
46,83 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
služby MVS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
20,70 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 1286,52 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
1 286,52 € |
22.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0079/25 |
Objednávame si u Vás moderovanie besedy so spisovateľom Alešom Palánom, dňa 7.5.2025 o 17:00 h za cenu 250 EUR. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
COLLEGIUM s.r.o. |
46850279 |
|
250,00 € |
22.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0080/25 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov kinosály v DAVe, v stredu 7.5.2025 od 16:30 - 18:30 h za účelom besedy so spisovateľom Alešom Palánom |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
100,00 € |
22.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0081/25 |
Objednávame si besedu so spisovateľom Alešom Palánom, v stredu 7.5.2025 o 17:00 h v DAVe. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Aleš Palán |
66536677 |
|
700,00 € |
22.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0082/25 |
Objednávame si u Vás spoty v Záhoráckom rádiu 6x denne po dobu 7 dní, od 30.4.- 6.5.2025 v celkovej cene 156 EUR. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Happy Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
156,00 € |
22.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
413,97 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
