| Zmluva č. 2/2025/ZKSen |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-511-04633 |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
45 163,00 € |
26.02.2025 |
15.03.2025 |
31.03.2026 |
13.03.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0052/25 |
prenájom rohoží 2/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
26.02.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
454,46 € |
24.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
zaškolenie obsluhy tepelných čerpadiel |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,95 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0034/25 |
Objednávame si u Vás knihy podľa osobného výberu spolu v celkovej hodnote 454,46 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
454,46 € |
21.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0033/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 201,98 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
201,98 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0049/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
201,98 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
Objednávame si u Vás reklamné spoty v počte 28 ks v dĺžke 30s v období 25.2.2025-3.3.2025 v celkovej sume 7961,80 KČ t.j. 331,23 eur s DPH |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Radio Promotion s.r.o. |
27663141 |
|
331,23 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0046/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
107,32 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
250,51 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
certifikát pre prístup do VEMA 2 ks |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
110,70 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Objednávame si u vás mailové rozposielanie newslettera Záhorskej knižnica na 1 rok za cenu 192,00 eur.
|
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ECOMAIL.CZ, s.r.o. |
02762943 |
|
192,00 € |
16.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0045/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
139,13 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 139,13 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
139,13 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/25 |
spotreba elektriny 1/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
229,06 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
203,54 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
tehnická správa majetku 02/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
354,56 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
dobropis predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
-6,18 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 354,56 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
354,56 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
