| DFB0282/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
309,74 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
stoly, stolčeky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MK DREVOMONT s.r.o. |
53241983 |
|
961,55 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0176/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 20,86 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
20,86 € |
05.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0177/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 309,74EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
309,74 € |
05.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0178/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 108,74 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
108,74 € |
05.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0179/25 |
Objednávam si u Vás knihy v celkovej hodnote 205,73 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
205,73 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0274/25 |
pracovné kalendáre na rok 2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Forza Slovakia s.r.o. |
36246450 |
|
50,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
moderovanie podujatia k 100.výročiu Záhorskej knižnice |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bibiana Ondrejková |
1 |
|
300,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0175/25 |
Objednávame si u Vás pracovné kalendáre 20 ks v celkovej sume 50 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Forza Slovakia s.r.o. |
36246450 |
|
50,00 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0272/25 |
telefóny - pevné linky 08/2025 + internet 08/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,40 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
telefóny - mobily za 08/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,20 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
reklamné perá |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ghstudio, s.r.o. |
36274381 |
|
110,70 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
koberec detské oddelenie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
HARIMO s.r.o. |
51653176 |
|
706,20 € |
03.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
predplatné časopisu r. 2025,2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
329,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
tlaš risografík |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Bárdyová |
55146309 |
|
495,00 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
250,35 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
266,63 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
taška+potlač |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
110,70 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
120,49 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
kniha "Senica v nostalgii pohľadníc" Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ján Hromek |
14088461 |
|
25,00 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
