| DFB0195/25 |
telefóny - pevné linky 06/2025 + internet 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,36 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
telefóny - mobily za 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,20 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu dňa 2.7.2025 v celkovej hodnote 200 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
200,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0118/25 |
Objednávame si u vás 2.7.2025 stravovanie pre zahraničných účastníkov exkurzie „Príklady dobrej praxe“. V celkovej hodnote 300,00 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SAVARIN concept s.r.o. |
36744298 |
|
300,00 € |
02.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0120/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 251,89 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od doručenia. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
251,89 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0188/25 |
spotreba elektriny 7/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,46 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
čistiace a upratovacie práce 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
970,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0131/25 |
Objednávame si u Vás predĺženie registrácie domény v celkovej hodnote 10,95 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
10,95 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 05/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
literárna beseda v Hodoníne - Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Dominika Lukáčová Sakmárová |
56632207 |
|
700,00 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
služby PO a CO za 2.Q/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
263,00 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
služby BOZP II. Q 2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Rehák |
40763960 |
|
90,00 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
107,71 € |
27.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
68,88 € |
27.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
dekoračná sieť do detského oddelenia |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
47480751 |
|
23,70 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0107/25 |
Objednávame si u Vás moderovanie podujatia Planéta Zem sa usmieva pre ZŠ. Termín 25.6.2025 o 9:00h. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Smiling Planet s. r. o. |
52472434 |
|
180,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2025/ZKSen |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-513-01308 |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
4 500,00 € |
25.06.2025 |
12.07.2025 |
|
10.07.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0184/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
161,07 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
servisná prehliadka Škoda Octavia |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Hílek a spol.. Senica |
36239542 |
|
523,43 € |
25.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0116/25 |
Objednávame si u Vás servis vozidla Škoda Octavia SE 815 CV |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Hílek a spol.. Senica |
36239542 |
|
523,43 € |
24.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
