| 0182/25 |
Objednávame si u Vás 17.9.2025 stravovanie pre zahraničných účastníkov exkurzie „Príklady dobrej praxe“ v celkovej hodnote 211,42 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Coffee master s.r.o. |
07092008 |
|
211,42 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0184/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 243,65 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
243,65 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0288/25 |
prenájom rohoží 8,9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
vodné, stočné 9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
62,42 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
205,73 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
133,84 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
servisné práce za 9/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
výtvarný workshop FPU |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Hedviga Gutierrez |
53493672 |
|
300,00 € |
12.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/ZKSen |
Dohoda - Erasmus + - Prípravná návšteva |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Sameková Silvia, Ing. |
|
|
680,00 € |
10.09.2025 |
12.09.2025 |
|
10.09.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0180/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 133,84 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
133,84 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0278/25 |
vyýčtovanie spotreby elektriny 8/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-226,65 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 79,79 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
79,79 € |
09.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0280/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
20,86 € |
09.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
servisné práce za 8/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
722,63 € |
09.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
108,74 € |
09.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
čistiace a upratovacie práce 08/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
200,00 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
nábytok do detského oddelenia "V hlavných úlohách deti" |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MK DREVOMONT s.r.o. |
53241983 |
|
38 918,43 € |
08.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
nábytok do detského oddelenia "V hlavných úlohách deti" |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MK DREVOMONT s.r.o. |
53241983 |
|
5 847,54 € |
08.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 08/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 08/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
19,21 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
