| DFB0212/25 |
moderovanie podujatia Planéta Zem |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Smiling Planet s. r. o. |
52472434 |
|
180,00 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
tlačiareň HP |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
172,00 € |
11.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0124/25 |
Objednávame si u Vás tlačiareň HP LaserJet Pro 4002dn v celkovej hodnote 172 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúy. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
172,00 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/25 |
prenájom DAV |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
50,00 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0121/25 |
Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky elektromontáže v celkovej sume 267,86 eur do termínu 31.7.2025 so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Sokol |
37173120 |
|
267,86 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0122/25 |
Objednávame si u Vás upratanie povaly a vynesenie vyradeného drobného majetku v celkovej sume 337,64 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELLCROFT,s.r.o. |
36257761 |
|
337,64 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/25 |
spotreba elektriny 6/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-167,02 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
27,56 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
technická správa majetku 07/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
upratanie povaly |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELLCROFT,s.r.o. |
36257761 |
|
305,66 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
266,55 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/ZKSen |
Zmluva o dielo |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
MK DREVOMONT s.r.o |
53241983 |
|
44 766,01 € |
08.07.2025 |
05.09.2025 |
|
04.09.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0123/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 236,26 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od doručenia. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
236,26 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0199/25 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
64,21 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
251,89 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
preprava autobusom Hodonín-Senica Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
200,00 € |
07.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
občerstvenie pre účastníkov exkurzie - Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SAVARIN concept s.r.o. |
36744298 |
|
300,00 € |
07.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0119/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 266,55 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od doručenia. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
266,55 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/25 |
servisné práce pri správe VT za 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
76,88 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
