| Zmluva č. 10/2025/ZKSen |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
7 200,00 € |
31.03.2025 |
24.04.2025 |
31.03.2026 |
22.04.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0098/25 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
64,21 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
161,71 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
254,45 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
služby BOZP I. Q 2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Rehák |
40763960 |
|
90,00 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/ZKSen |
Servisná zmluva o správe hardvéru, softvéru, kamerového systému, siete a web stránky |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
29.03.2025 |
31.03.2026 |
27.03.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/ZKSen |
Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
29.03.2025 |
31.03.2026 |
27.03.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0065/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 130,09 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
130,09 € |
28.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0066/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 184,34 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
184,34 € |
28.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0090/25 |
beseda so spisovateľkou Alenou Mornštajnovou Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mgr. Alena Mornštajnová |
68335521 |
|
700,00 € |
28.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
prenájom DAV Beseda s Morštajnovou Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
100,00 € |
28.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
130,09 € |
28.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
315,41 € |
28.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
227,91 € |
28.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
230,49 € |
28.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 254,45 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
254,45 € |
27.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0062/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 315,41 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
315,41 € |
27.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0063/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 227,91 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
227,91 € |
27.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0064/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 254,45 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
254,45 € |
27.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/25 |
moderovanie podujatia Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
COLLEGIUM s.r.o. |
46850279 |
|
250,00 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
