| 0059/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 230,49 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
230,49 € |
25.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2025/ZKSen |
Zmluva o mobilite jednotlivcov v rámci programu Erasmus+ |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Semianová Natália, Mgr. |
|
|
1 646,00 € |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
|
25.03.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/ZKSen |
Zmluva o mobilite jednotlivcov v rámci programu Erasmus+ |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Sameková Silvia, Ing. |
|
|
1 646,00 € |
24.03.2025 |
27.03.2025 |
11.04.2025 |
25.03.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0057/25 |
Objednávame si u Vás reklamné spoty v počte 28 ks v dĺžke 30s v období 1.4.2025-7.4.2025 v celkovej sume 7961,80 KČ t.j. 331,23 eur s DPH |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Radio Promotion s.r.o. |
27663141 |
|
331,23 € |
24.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0058/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 68,89 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
68,89 € |
24.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/25 |
Kurz kreatívneho písania |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Borušovičová Soňa Mgr. Art. |
1111111111 |
|
60,00 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
prepravný vozík |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Spájame, s.r.o. |
47881704 |
|
44,90 € |
21.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Objednávame si u vás prepravný vozík s nosnosťou 150kg v celkovej sume 44,90 eur vrátane DPH |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Spájame, s.r.o. |
47881704 |
|
44,90 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/25 |
predplatné novín a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
385,13 € |
20.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Pravidelná prehliadka tepelných čerpadiel |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
543,35 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
182,34 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
37986635 |
|
43,00 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 18/2022/ZKSen) |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení M9201 |
Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
21.03.2025 |
|
19.03.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0054/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 182,34 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
182,34 € |
18.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 134,62 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
134,62 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0053/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 245,90 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
245,90 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
Objednávame si u Vás knihu spolu v celkovej hodnote 43,00 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
37986635 |
|
43,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0055/25 |
Objednávame si u vás kancelársku skirnku v celkovej cene 303,81 eur |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
303,81 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0078/25 |
inzerát - ponuka práce |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
182,04 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
134,62 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
