| DFB0033/25 |
tehnická správa majetku 01/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
398,90 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
služby PO a CO za 01/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
40,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
telefóny - mobily za 01/2025 + parkovné |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,35 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
telefóny - pevné linky 01/2025 + internet 01/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,26 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
453,25 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
28,83 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 249,53 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
249,53 € |
03.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 453,25 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
453,25 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 28,83 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
28,83 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0024/25 |
služby pri OOÚ za 01-03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
spotreba elektriny 2/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
366,60 € |
01.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 8/2020/ZKSen) |
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení činností technickej správy budovy |
Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 585,60 € |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
31.12.2025 |
13.02.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0021/25 |
prenájom rohoží 1/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
nákup knižničného fondu z FPU |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
272,52 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
eot s.r.o. |
47999021 |
|
19,00 € |
27.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
161,40 € |
27.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 425,51 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
425,51 € |
24.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0015/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 379,87 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
379,87 € |
24.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0017/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
379,87 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
