| 0248/25 |
Objednávame si u Vás Hosting HAPPY 64GB v celkovej sume 73,65 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
73,65 € |
17.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0241/25 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov LSLN 2025 v termíne 18.11.2025 pre 6 osôb v celkovej sume 213,60 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ECOMMY, s.r.o. |
36242985 |
|
213,60 € |
14.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0245/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 630,92 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
630,92 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0391/25 |
predplatné časopisu r. 2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
60,00 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
zabezp.podujatia - beseda s N. Horákovou Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
COLLEGIUM s.r.o. |
46850279 |
|
250,00 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0246/25 |
Objednávame si u Vás lišta vkladacia, lišta podlahová, hmoždinky v celkovej sume 265,72 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
265,72 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0247/25 |
Objednávame si u Vás myš USB GE.DX-120OPTI. 2ks v celkovej sume 12 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
12,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0383/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
500,94 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
273,86 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
servisné práce za 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
115,31 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
redakčné úpravy zborníka Literárnej Senice L.Novomeského |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IdeaCorp s. r. o. |
47575166 |
|
150,00 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
účasť na kurze |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
99,00 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
vodné, stočné 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
62,42 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
354,98 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
servisné práce za 11/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
63,97 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
faktúra za spotrebu plynu 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
405,37 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
214,18 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
117,16 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
515,10 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
