| 0073/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 168,53 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
168,53 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0109/25 |
servisné práce pri správe VT za 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
240,47 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 609,04 EUR s DPH |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
609,04 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0108/25 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
506,66 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
Objednávame si u Vás toner Sharp MX-315 GT toner v celkovej sume 70 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ivan Kozák K + H |
22707042 |
|
70,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0107/25 |
toner do tlačiarne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ivan Kozák K + H |
22707042 |
|
70,00 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 262,12 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
262,12 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
262,12 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
328,34 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
čistiace a upratovacie práce 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Objednávame si u Vás opravu strechy v celkovej cene
s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PALKOVIČ-SK, s.r.o. |
45938172 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0101/25 |
spotreba elektriny 4/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,46 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
služby PO a CO za 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
125,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
telefóny - pevné linky 03/2025 + internet 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,44 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
telefóny - mobily za 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,20 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
reklamné spoty na podujatie Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Radio Promotion s.r.o. |
27663141 |
|
319,06 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/ZKSen |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
7 200,00 € |
31.03.2025 |
24.04.2025 |
31.03.2026 |
22.04.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0098/25 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
64,21 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
161,71 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
254,45 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
