| Zmluva č. 21/2025/ZKSen |
Dohoda o mobilite jednotlivcov v rámci programu Erasmus+ |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Nižňanský Matúš, PaedDr. |
|
|
1 299,00 € |
07.10.2025 |
15.10.2025 |
|
14.10.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0322/25 |
nákup knižničného fondu Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knihy Dvořáková Hodonín s.r.o. |
14170965 |
|
613,95 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol s r. o. |
17337879 |
|
165,24 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
230,65 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
služby PO a CO za 3.Q/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
150,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
hygienické potreby |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
113,16 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
telefóny - mobily za 09/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,78 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
telefóny - pevné linky 09/2025 + internet 09/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,25 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0209/25 |
Objednávame si u Vás komponenty na výrobu odznakov 500ks, 44mm, v celkovej sume 55,50 aj s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Andrea Sarková - CezInternet.sk |
53473779 |
|
55,50 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0203/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 117,62 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
117,62 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0316/25 |
nástenné hodiny 2 ks |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
59,89 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
plastové stojany |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
TITAN - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
|
286,60 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
spotreba elektriny 10/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
369,03 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
285,33 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
344,40 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
služby BOZP III. Q 2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Rehák |
40763960 |
|
90,00 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
čistiace a upratovacie práce 09/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0199/25 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby v celkovej sume 113,16 EUR s DPH,so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
113,16 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0201/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 230,65 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
230,65 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0202/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 165,24 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
165,24 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
