| DFB0147/25 |
beseda so spisovateľom Alešom Palánom Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Aleš Palán |
66536677 |
|
700,00 € |
15.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
1 141,18 € |
14.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
moderovanie podujatia Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
COLLEGIUM s.r.o. |
46850279 |
|
250,00 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
služby pri OOÚ za 04-06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
vodné, stočné, zrážky 042025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
62,42 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/ZKSen |
Zmluva o výpožičke výstavných exponátov |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti |
00682357 |
|
0,00 € |
09.05.2025 |
17.05.2025 |
15.01.2026 |
15.05.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0140/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
180,25 € |
09.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
215,13 € |
09.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
čistiace a upratovacie práce 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 096,00 € |
09.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BRAK s. r. o. |
52969525 |
|
25,29 € |
09.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0090/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 25,29 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BRAK s. r. o. |
52969525 |
|
25,29 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0089/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 153,42 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
153,42 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/25 |
spotreba elektriny 4/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-89,34 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
tehnická správa majetku 05/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
oprava sadzby DPH - školenie Nové pravidlá pre zákazky financované z eurofondov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
27,09 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
spotreba elektriny 5/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,46 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
telefóny - mobily za 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,20 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
telefóny - pevné linky 04/2025 + internet 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,97 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
126,28 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
