| DFB0134/25 |
oprava sadzby DPH - školenie Nové pravidlá pre zákazky financované z eurofondov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
27,09 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
spotreba elektriny 5/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,46 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
telefóny - mobily za 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,20 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
telefóny - pevné linky 04/2025 + internet 04/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,97 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
126,28 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
263,82 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 212,19 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
212,19 € |
02.05.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0087/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 263,82 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
263,82 € |
02.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0088/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 126,28 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
126,28 € |
02.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0086/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 212,19 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
212,19 € |
02.05.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0128/25 |
podpora informačného systému DAWINCI |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 236,15 € |
02.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
poplatok za dochádz. systém Vema a dátové prostredie 4-6/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
243,54 € |
28.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 720,67 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
720,67 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 2/2014/ZKSen) |
Dodatok č.2 k zmluve O ZABEZPEČENÍ ÚLOH NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI zo dňa 2.1.2009 |
Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
0,00 € |
28.04.2025 |
04.05.2025 |
|
02.05.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0124/25 |
prenájom rohoží 4/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
zmluvný servis výťahu 4-6/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
254,57 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
energie v priestoroch ZUŠ - vyúčtrovanie r. 2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Základná umelecká škola |
37838563 |
|
290,81 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
202,12 € |
28.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej sume 202,12 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
202,12 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0122/25 |
spoty v Záhoráckom rádiu - Mornštajnová Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Happy Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
156,00 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
