| DFB0174/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
240,45 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
265,01 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
predplatné časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
63,86 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 315,04 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
315,04 € |
12.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0106/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 240,45 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
240,45 € |
12.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0108/25 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby v hodnote 354,24 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
354,24 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0203/25 |
vodné, stočné, zrážky 052025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
62,42 € |
12.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0104/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 265 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
265,00 € |
11.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0175/25 |
reklamné spoty na podujatie Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Radio Promotion s.r.o. |
27663141 |
|
321,42 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
spotreba elektriny 5/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-99,15 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
čistiace a upratovacie práce 05/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/ZKSen |
Dohoda o mobilite jednotlivcov v rámci programu Erasmus+ |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Mičová Ľubomíra |
|
|
1 299,00 € |
09.06.2025 |
12.06.2025 |
|
10.06.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0167/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
260,24 € |
09.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 05/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
204,97 € |
09.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
381,68 € |
06.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
492,64 € |
06.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0103/2025 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 260,24 EUR bez DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
260,24 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0103/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 260,24 EUR bez DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
260,24 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0163/25 |
tehnická správa majetku 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
05.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
telefóny - mobily za 01/2025 + parkovné |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,35 € |
04.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
