| DFB0170/25 |
dekoračná sieť do detského oddelenia |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
47480751 |
|
23,70 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0107/25 |
Objednávame si u Vás moderovanie podujatia Planéta Zem sa usmieva pre ZŠ. Termín 25.6.2025 o 9:00h. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Smiling Planet s. r. o. |
52472434 |
|
180,00 € |
25.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2025/ZKSen |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-513-01308 |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
4 500,00 € |
25.06.2025 |
12.07.2025 |
|
10.07.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0184/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
161,07 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
servisná prehliadka Škoda Octavia |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Hílek a spol.. Senica |
36239542 |
|
523,43 € |
25.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0116/25 |
Objednávame si u Vás servis vozidla Škoda Octavia SE 815 CV |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Hílek a spol.. Senica |
36239542 |
|
523,43 € |
24.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0114/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 107,71 EUR s DPH |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
107,71 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0115/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 161,07 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol s r. o. |
17337879 |
|
161,07 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0117/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 68,88 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
68,88 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0182/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
79,80 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
prenájom rohoží 6/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0113/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 79,80 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
79,80 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0181/25 |
moderovanie podujatia Mediálna výchova |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
COLLEGIUM s.r.o. |
46850279 |
|
150,00 € |
20.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
predplatné novín a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
404,13 € |
19.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky sklenené klipy Accent 50x70 cm v celkovej hodnote 525,83 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Nielsen SK s. r. o. |
50149784 |
|
525,83 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/25 |
licencia na sprístupnenie digitálnej čitárne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
600,00 € |
18.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0109/25 |
Objednávame si u Vás upratanie povaly a vynesenie vyradeného drobného majetku v celkovej sume 305,66 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELLCROFT,s.r.o. |
36257761 |
|
305,66 € |
17.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0110/25 |
Objednávame si u Vás HG intenzívny čistič v sume 39,25 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Jaroslava Demáčková DEMRO |
17852188 |
|
39,25 € |
17.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0179/25 |
čistiace prostriedky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Jaroslava Demáčková DEMRO |
17852188 |
|
39,25 € |
17.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
315,04 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
