| 0040/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 468,93 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
468,93 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0061/25 |
reklamné spoty na podujatie Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Radio Promotion s.r.o. |
27663141 |
|
318,15 € |
04.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
zmluvný servis výťahu 1-3/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
238,82 € |
04.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2025/ZKSen |
Servisná zmluva na prehliadky a monitoringové služby |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
3 972,90 € |
03.03.2025 |
16.03.2025 |
03.03.2030 |
14.03.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0054/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
305,17 € |
03.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
telefóny - mobily za 02/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,20 € |
03.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
telefóny - pevné linky 02/2025 + internet 02/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,79 € |
03.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
spotreba elektriny 3/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,46 € |
03.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
84,42 € |
03.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
212,67 € |
03.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Objednávame si u vás účasť na odbornom seminári Správa registratúry v roku 2025" v celkovej cene 99,00 eur. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Asociacia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0036/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 212,67 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
212,67 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0038/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 328,34 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
328,34 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0039/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 305,17 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
305,17 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0035/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 84,42 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
84,42 € |
27.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2025/ZKSen |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-511-04633 |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
45 163,00 € |
26.02.2025 |
14.03.2025 |
31.03.2026 |
13.03.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2025/ZKSen |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-511-04633 |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
45 163,00 € |
26.02.2025 |
15.03.2025 |
31.03.2026 |
13.03.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0052/25 |
prenájom rohoží 2/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
26.02.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
454,46 € |
24.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
zaškolenie obsluhy tepelných čerpadiel |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,95 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
