| DFB0199/25 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
64,21 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
251,89 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
preprava autobusom Hodonín-Senica Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
200,00 € |
07.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
občerstvenie pre účastníkov exkurzie - Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SAVARIN concept s.r.o. |
36744298 |
|
300,00 € |
07.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0119/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 266,55 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od doručenia. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
266,55 € |
04.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/25 |
servisné práce pri správe VT za 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
76,88 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
telefóny - pevné linky 06/2025 + internet 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,36 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
telefóny - mobily za 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,20 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu dňa 2.7.2025 v celkovej hodnote 200 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
200,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0118/25 |
Objednávame si u vás 2.7.2025 stravovanie pre zahraničných účastníkov exkurzie „Príklady dobrej praxe“. V celkovej hodnote 300,00 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SAVARIN concept s.r.o. |
36744298 |
|
300,00 € |
02.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0120/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 251,89 EUR s DPH so splatnosťou 30 dní od doručenia. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
251,89 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0188/25 |
spotreba elektriny 7/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
367,46 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
čistiace a upratovacie práce 06/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
970,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0131/25 |
Objednávame si u Vás predĺženie registrácie domény v celkovej hodnote 10,95 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
10,95 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/25 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a miezd za 05/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
literárna beseda v Hodoníne - Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Dominika Lukáčová Sakmárová |
56632207 |
|
700,00 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
služby PO a CO za 2.Q/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
263,00 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
služby BOZP II. Q 2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Rehák |
40763960 |
|
90,00 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
107,71 € |
27.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
68,88 € |
27.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
