| 0050/25 |
Objednávame si u Vás moderovanie besedy so spisovateľkou Alenou Mornštajnovou dňa 26.3.2025 za cenu 250,00 eur. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
COLLEGIUM s.r.o. |
46850279 |
|
250,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2025/ZKSen |
Kúpna zmluva Albatros Media Slovakia s.r.o. |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
28.03.2025 |
|
26.03.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0047/25 |
Objednávame si u vás materiál na servis tepelných čerpadiel nad rámec zmluvy - olej hydraulický v celkovej cene 5,60 eur s DPH |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
5,60 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
468,93 € |
13.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
364,54 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
48,72 € |
12.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 364,54 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
364,54 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0045/25 |
Objednávame si u vás reklamné spoty v Záhoráckom rádiu 6x denne po dobu 7 dní do 19. do 25.3.2025 v celkovej cene 156,00 eur. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Happy Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
156,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0046/25 |
Objednávame si u vás zverejnenie pracovnej ponuky Vedúci ekonomický pracovník na obdobie 11.3.2025-11.4.2025 v celkovej cene 182,04 eur s DPH |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
182,04 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/25 |
servisné práce pri správe VT za 02/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
537,51 € |
11.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
služby PO a CO za 02/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
11.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
spotreba elektriny 2/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
172,02 € |
10.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
tehnická správa majetku 03/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
10.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
259,89 € |
10.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 259,89 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
259,89 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/25 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 02/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
761,76 € |
07.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
251,33 € |
07.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 251,33 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
251,33 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0042/25 |
Objednávame si u vás besedu pre žiakov ZŠ so spoisovateľkou Gabrielou Futovou dňa 18.3.2025 v celkovej sume 150,00 eur s DPH |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
RG.F s. r. o. |
51221659 |
|
150,00 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/25 |
čistiace a upratovacie práce 02/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
970,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
