| DFB0228/25 |
oprava tlačiarne Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
61,50 € |
23.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 241,69 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
241,69 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0232/25 |
závesný systém na obrazy Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
DANTIK, s.r.o. |
63075652 |
|
427,00 € |
22.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0133/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 519,75 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
519,75 € |
21.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0134/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 486,12 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
486,12 € |
21.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0135/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 311,69 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
311,69 € |
21.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0219/25 |
prenájom rohoží 7/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
519,75 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
vypratanie povaly |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELLCROFT,s.r.o. |
36257761 |
|
337,64 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
486,12 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
311,69 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0141/25 |
Objednávame si u Vás toner 4 ks a kancelársky papier 6 bal.v celkovej hodnote 346,31 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
346,31 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0129/25 |
Objednávame si u Vás závesný systém na obrazy - SET Click Rail biela v celkovej sume 427 EUR s DPH,so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
DANTIK, s.r.o. |
63075652 |
|
427,00 € |
16.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0130/25 |
Objednávame si u Vás fototapetu - Brezový lesík v celkovej hodnote 372 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
GoldSolitions s.r.o. |
29460522 |
|
372,00 € |
16.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0136/25 |
Objednávame si u Vás opravu tlačiarne v celkovej hodnote 61,50 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
61,50 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0216/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
1 041,65 € |
16.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
predplatné bulletinu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
16.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0126/25 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž klimatizácie v oddelení pre deti v Záhorskej knižnici, v termíne od 7.8.-11.8.2025 v celkovej hodnote 8590,62 EUR s DPH,so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
HV Partners s.r.o. |
52407861 |
|
8 590,62 € |
15.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0127/25 |
Objednávame si u Vás dodanie a pokládku novej PVC podlahy v oddelení pre deti v Záhorskej knižnici v termíne od 15.8.-19.8.2025 v celkovej hodnote 7440,68 EUR s DPH,so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
HARIMO s.r.o. |
51653176 |
|
7 440,68 € |
15.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0128/25 |
Objednávame si u Vás maľovanie priestorov v oddelení pre deti v Záhorskej knižnici v termíne 11.8.- 14.8.2025 v celkovej hodnote 1388,40 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Richard Ondrejka - R&T Trade |
43649955 |
|
1 388,40 € |
15.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
