DFB0180/25 |
predplatné novín a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
404,13 € |
19.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0112/25 |
Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky sklenené klipy Accent 50x70 cm v celkovej hodnote 525,83 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Nielsen SK s. r. o. |
50149784 |
|
525,83 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0178/25 |
licencia na sprístupnenie digitálnej čitárne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
600,00 € |
18.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0109/25 |
Objednávame si u Vás upratanie povaly a vynesenie vyradeného drobného majetku v celkovej sume 305,66 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELLCROFT,s.r.o. |
36257761 |
|
305,66 € |
17.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
0110/25 |
Objednávame si u Vás HG intenzívny čistič v sume 39,25 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Jaroslava Demáčková DEMRO |
17852188 |
|
39,25 € |
17.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0177/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
315,04 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
240,45 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
265,01 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/25 |
predplatné časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
63,86 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0105/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 315,04 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
315,04 € |
12.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
0106/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 240,45 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
240,45 € |
12.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
0108/25 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby v hodnote 354,24 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
354,24 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
0104/25 |
Objednávame si u Vás knihy v celkovej hodnote 265 EUR s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
265,00 € |
11.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0175/25 |
reklamné spoty na podujatie Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Radio Promotion s.r.o. |
27663141 |
|
321,42 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/25 |
spotreba elektriny 5/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-99,15 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/25 |
čistiace a upratovacie práce 05/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 13/2025/ZKSen |
Dohoda o mobilite jednotlivcov v rámci programu Erasmus+ |
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Mičová Ľubomíra |
|
|
1 299,00 € |
09.06.2025 |
12.06.2025 |
|
10.06.2025 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0167/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
260,24 € |
09.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/25 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 05/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
204,97 € |
09.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
381,68 € |
06.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |