| DFB0042/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
354,56 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
dobropis predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
-6,18 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 354,56 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
354,56 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 250,51 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
250,51 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0027/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 203,54 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
203,54 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 107,32 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
107,32 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0029/25 |
Objednávame si u vás 2 ks PIN tokenov k mzdovému programu v celkovej sume 110,70 eur s DPH |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
110,70 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
48,72 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
Objednávame si u Vás školenie zamestnanca na samostatnú obsluhu plynového tepelného čerpadla v celkovej cene 79,95 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,95 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0023/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 201,71 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
201,71 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/25 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zemného plynu 01/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
898,64 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
201,71 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Alžbeta Méryová - HEURÉKA |
33470073 |
|
14,60 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 14,60 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Alžbeta Méryová - HEURÉKA |
33470073 |
|
14,60 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0022/25 |
Objednávame si u Vás Kurz kreatívneho písania 13.2.2025 v celkovej cene 60,00 eur |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Borušovičová Soňa Mgr. Art. |
1111111111 |
|
60,00 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0035/25 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
1 228,52 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
servisné práce pri správe VT za 01/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
268,76 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás knihy spolu v celkovej hodnote 398,90 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
398,90 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0031/25 |
nákup knižničného fondu z FPU |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
249,53 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
čistiace a upratovacie práce 01/2025 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
