| DFB0245/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
424,26 € |
11.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2024/ZKSen |
Zmluva č. 62/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
200,00 € |
11.09.2024 |
27.09.2024 |
31.12.2024 |
25.09.2024 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0248/24 |
prenájom rohoží 09/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
11.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0141/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa osobného výberu spolu v celkovej hodnote
1 282,00 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
1 282,00 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0141/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa osobného výberu spolu v celkovej hodnote
1 282,00 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
0,00 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0140/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu spolu v celkovej hodnote 328,02 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
328,02 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0244/24 |
toaletný papier |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
155,36 € |
09.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0138/24 |
Objednávame si u Vás nasledovný hygienický tovar:
- toaletný papier JUMBO 28cm, 100% celulóza 2 vrstvový/ 280 m v množstve 4 balíky/6 ks v balíku za á 19,40 € s DPH
- toaletný papier 9 000 útržkov, 2 vrstvový, 100% celulóza v množstve 2 bal. za á 38,88 € |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
155,36 € |
06.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0139/24 |
Objednávame si u Vás účasť na školení pre jedného účastníka na 24.9.2024 - "Moderné prístupy v riadení" za cenu 30,00 eur. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Národné osvetové centrum, príspevková organizácia |
00164615 |
|
30,00 € |
06.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0243/24 |
seminár "Moderné prístupy v riadení" |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Národné osvetové centrum, príspevková organizácia |
00164615 |
|
30,00 € |
06.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
tehnická správa majetku 09/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Objednávame si u vás SSD disk ADATA SU 650 256 GB 1 ks za cenu 31,00 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
31,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0137/24 |
Objednávame si u Vás službu - prevzatie objemného odpadu privezeného z organizácie celkom za cenu 73,54 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Technické služby Senica, a.s |
36228443 |
|
73,54 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0239/24 |
prevzatie objemného odpadu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Technické služby Senica, a.s |
36228443 |
|
73,54 € |
04.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0135/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 607,71 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
607,71 € |
03.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/24 |
divadelné predstavenie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ZBVK s. r. o. |
46929959 |
|
300,00 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
spotreba elektriny 09/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
telefóny - mobily za 08/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,39 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
telefóny - pevné linky 08/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,37 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
služby CO za 08/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
31.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
