| DFB0115/24 |
služby CO za 04/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
edukačné pomôcky z nadácie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
33034974 |
|
55,69 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
598,21 € |
30.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
stan vonkajší biely |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
159,65 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
spotreba elektriny 04/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,91 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Objednávame si u Vás edukačné pomôcky:
- 4 ks kufríky za á 9,205 €/ks
- 2 ks kufríky za á 9,44 €/ks
Celková hodnota objednávky je 55,70 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
33034974 |
|
55,70 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/24 |
edukačné pomôcky z nadácie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Didactive.sk s. r. o. |
50201069 |
|
30,60 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
zmluvný servis výťahu 04-06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
232,99 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
spoločenské hry a edukačné pomôcky z nadácie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
|
1 074,30 € |
24.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
prenájom rohoží 04/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Objednávame si u Vás edukačné hračky podľa zaslaného rozpisu spolu v celkovej hodnote 1074,30 € s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
|
1 074,30 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0067/24 |
Objednávame si u Vás spoločenskú hru "Ako to bolo kedysi" 1 ks za 29,90 € plus poplatok za dopravu a dobierku 3,69 €.
Celková hodnota objednávky je 33,59 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
33,69 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0068/24 |
Objednávame si u Vás didaktické pomôcky - sadu veľkých kociek za 24,90 € plus poplatky za dopravu a dobierku 5,70 €.
Celková hodnota objednávky je 30,60 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Didactive.sk s. r. o. |
50201069 |
|
30,60 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0069/24 |
Objednávame si u Vás spoločenské hry a hlavolamy podľa zaslaného rozpisu spolu v celkovej hodnote 117,93 eur plus poplatok za dobierku 0,90 eur.
Celková hodnota objednávky je 118,83 eur. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
118,83 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0108/24 |
spoločenská hra z nadácie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
33,59 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
spoločenské hry z nadácie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
118,83 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Objednávame si u Vás nožnicový stan 3x3 biely HQ 1 ks za cenu 154,23 eur plus poplatky kuriéra a poplatky za dobierku.
Celková hodnota objednávky je 159,65 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
159,65 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/24 |
nájomné priestorov MsKS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
90,00 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
poplatok za dochádz. systém Vema a dátové prostredie 04-06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
222,60 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum VTI SR |
00151882 |
|
14,00 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
