| DFB0056/24 |
spotreba elektriny 03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
telefóny - mobily 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,02 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
telefóny - pevné linky 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,82 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/ZKSen |
Darovacia zmluva č. 40372/2024 |
Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Nadácia Pontis |
31784828 |
|
1 300,00 € |
01.03.2024 |
24.03.2024 |
31.12.2024 |
22.03.2024 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0066/24 |
predpatné bulletinu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
01.03.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu
podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 382,74 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
382,74 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/24 |
servisné práce pri správe VT 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
224,96 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
služby CO 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
spotreba elektriny 02/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
224,14 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
redukcia k PC |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
9,00 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
predplatné novín a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 234,57 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
kontrola požiarneho uzáveru |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vektor družstvo |
31419127 |
|
12,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
prenájom rohoží 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
25.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
Objednávame si u Vás kontrolu protipožiarneho uzáveru a prevádzkového denníka v budove Záhorskej knižnice celkom za 12,00 eur s DPH.
|
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vektor družstvo |
31419127 |
|
12,00 € |
23.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0036/24 |
Objednávame si u Vás redukciu k PC na oddelení beletrie 1 ks za 9,00 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
9,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
284,16 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Objednávame si u Vás školenie novela Postupov účtovania, ktoré sa bude konať 29.02.2024 pre jedného nášho zamestnanca celkov v hodnote 39,00 eur. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
37986635 |
|
39,00 € |
22.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0032/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu na základe zaslaného zoznamu celkom v hodnote 294,16 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
294,16 € |
21.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0033/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu spolu v celkovej hodnote 286,99 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
286,99 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0047/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
286,99 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
