| DFB0108/24 |
spoločenská hra z nadácie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
33,59 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
spoločenské hry z nadácie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
118,83 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Objednávame si u Vás nožnicový stan 3x3 biely HQ 1 ks za cenu 154,23 eur plus poplatky kuriéra a poplatky za dobierku.
Celková hodnota objednávky je 159,65 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
159,65 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/24 |
nájomné priestorov MsKS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
90,00 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
poplatok za dochádz. systém Vema a dátové prostredie 04-06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
222,60 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum VTI SR |
00151882 |
|
14,00 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
221,66 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
321,80 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Objednávame si u Vás knihy podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 359,45 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
359,45 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0064/24 |
Objednávame si u Vás 2 ks toner TN 2310/2320 Brother za cenu á 30,00 € s DPH.
Celková hodnota objednávky je 60,00 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ivan Kozák K + H |
22707042 |
|
60,00 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0101/24 |
tonery do tlačiarne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ivan Kozák K + H |
22707042 |
|
60,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
245,71 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Objednávame si u Vás obojstranný Áčko stojan A1, ostré rohy 1 ks za cenu 69,90 € s DPH plus poplatky za dobierku a kuriéra celkom 76,74 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KLIPRAM, s.r.o. |
52941523 |
|
76,74 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0062/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu spolu v celkovej hodnote 245,71 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
245,71 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0098/24 |
stojan Áčkový vonkajší |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KLIPRAM, s.r.o. |
52941523 |
|
76,74 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/ZKSen |
Zmluva o výpožičke výstavných exponátov |
Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti |
00682357 |
|
0,00 € |
15.04.2024 |
17.05.2024 |
31.08.2024 |
15.05.2024 |
Ing. Silvia Sameková |
riadieteľka |
Zmluva |
| DFB0096/24 |
beseda a prezentácia knihy |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Starhouse Media, a. s. |
35963662 |
|
50,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
108,28 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2024/ZKSen |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01523 |
Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
1 900,00 € |
12.04.2024 |
16.05.2024 |
31.12.2025 |
14.05.2024 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0100/24 |
služby MVS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
6,40 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
