| 0101/24 |
Objednávame si u Vás servisné práce spojené s pravidelnou prehliadkou služobného motorového vozidla Škoda Octavia spolu v celkovej hodnote
179,21 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Hílek a spol.. Senica |
36239542 |
|
179,21 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0102/24 |
Objednávame si u vás knihy do knižničného fondu spolu v celkovej hodnote 432,60 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
432,60 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0103/24 |
Objednávame si u Vás knihu autorky K. Mišovičovej - "Tulaj zo zberného dvora" 2 ks za cenu á 14,30 €/ks plus dobierka 1,20 €.
Celková hodnota objednávky je 29,80 € s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
eot s.r.o. |
47999021 |
|
29,80 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0166/24 |
servisná prehliadka služobného motorového vozidla |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Hílek a spol.. Senica |
36239542 |
|
179,21 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
385,14 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
knižná väzba materiálov a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Durlák Vladimír Tlačiareň a kníhviazačstvo Senica |
33944245 |
|
504,00 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky renováciu starých vchodových dverí, ktorá bude zahŕňať:
- renováciu dvojkrídlových dverí
- renováciu zárubne
- pochromovanie 4 ks madiel dverí
- preleštenie okopových plechov
Spolu v celkovej cene 1 98 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
NIKOMI, s. r. o. |
45574359 |
|
0,00 € |
20.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0100/24 |
Objednávame si u Vás opravu zabezpečovacieho systému v budove v celkovej hodnote 983,76 eur
s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Miroslav Fuksa- KFG systems |
35293781 |
|
983,76 € |
20.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0167/24 |
náhradné kľúče na skrinky pre čitateľov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lencos In s.r.o. |
46475184 |
|
25,20 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
724,01 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
prenájom rohoží 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 222,24 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
222,24 € |
17.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0098/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa osobného výberu spolu v celkovej hodnote 218,06 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
218,06 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/24 |
kurz "Tréner pamäti" |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
459,00 € |
17.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
papierové utierky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
79,60 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
218,06 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Objednávame si u Vás:
- papierové utierky Z-Z biele 2vrstvové 150x20ks HYGSOFT 3000ks v kartóne (kat. č. WM60030) v množstve 4 kartóny za á 19,90 €/kar..
Celková hodnota objednávky je 79,60 eur s DPH.
Objednávku prosím doručte do Vašej predajne v Senici |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
218,06 € |
13.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0095/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote
829,07 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
829,07 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0158/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
52,51 € |
11.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
energie v priestoroch ZUŠ - vyúčtrovanie r. 2023 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Základná umelecká škola |
37838563 |
|
840,13 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
