| DFB0183/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
265,42 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
dodanie a montáž Led svietidiel |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MP - ELMONT, s.r.o. |
36800376 |
|
1 285,44 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
208,58 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
spotreba elektriny 07/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
služby BOZP II. Q 2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Rehák |
40763960 |
|
90,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
404,12 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
telefóny - pevné linky 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,96 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
telefóny - mobily za 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,97 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0107A/24 |
Objednávame si u Vás predĺženie registrácie domény v termíne od 1.8.2024 do 31.07.2024 za cenu 10,68 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0173/24 |
služby PO a CO za 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
110,00 € |
30.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
servisné práce pri správe VT za 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
151,80 € |
30.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
eot s.r.o. |
47999021 |
|
29,80 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
spotreba elektriny 06/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
71,99 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
služby MVS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
9,20 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
olej na ošetrovanie ušľachtilej ocele - na výťah |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
9,10 € |
27.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0105/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa osobného výberu spolu v celkovej hodnote 515,16 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
515,16 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0106/24 |
Objednávame si u Vás:
- Led trubice T8 9W 4000K 850 Lm - 28 ks za á 3,20 €/ks bez DPH
- Led trubice T8 14W 4000K 2100Lm - 80 ks za á 5,52 €/ks bez DPH
- prerobenie svietidiel na Led - 52 ks za 520,- € bez DPH
- demontáž a montáž 2 ks reklamovaných svietid |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MP - ELMONT, s.r.o. |
36800376 |
|
1 285,44 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0107/24 |
Objednávame si u Vás spray - olej na ošetrenie ušľachtilej ocele 400 ml č. 08931210 1 ks za cenu 9,10 € s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
9,10 € |
26.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0170/24 |
oprava elektronického zabetpečovacieho systému v budove |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Miroslav Fuksa- KFG systems |
35293781 |
|
983,76 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
515,16 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
