| DFB0026/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
441,08 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
527,29 € |
02.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 173,79 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
173,79 € |
01.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/24 |
telefóny - mobily 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,16 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
telefóny - pevné linky 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,09 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
služby pri OOÚ za 01-03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
spotreba elektriny 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Objendnávame si u Vás knihy do knižničného fondu spolu v celkovej hodnote 602,14 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
602,14 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0020/24 |
technická správa majetku 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
služby CO 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
prenájom rohoží 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
spotreba elektriny 01/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,03 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
servisné práce pri správe VT 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
249,96 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
seminár PaM |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
605,29 € |
30.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 309,47 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
309,47 € |
29.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0017/24 |
Objednávame si u Vás nasledujúce služby:
- implementácia platobnej brány Štátnej pokladnice do systému Dawinci pre on-line platby za e-výpožičky a vysporiadavanie čitateľského konta
- implementácia katalógu audiokníh do systému Dawinci
- nastavenie e-v |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 920,00 € |
29.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0025/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
36,20 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
zmluvný servis výťahu 01-03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
212,40 € |
29.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 451,89 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
451,89 € |
26.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Objednávka |
