| 0039/24 |
Objednávame si u Vás časopis ITlib na rok 2024 formou ročného predplatného časopisu za cenu 14,000 eur na rok. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum VTI SR |
00151882 |
|
14,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0040/24 |
Objednávame si u Vás časopis "Príbehy 20. storočia" na rok 2024 formou predplatného časopisu za cenu 40,00 eur. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Post Bellum SK |
42218012 |
|
40,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0041/24 |
Objednávame si u Vás knihy podľa osobného výberu spolu v celkovej hodnote 252,55 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
252,45 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0060/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Post Bellum SK |
42218012 |
|
40,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
345,74 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
252,55 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu spolu v celkovej hodnote 1 462,72 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
462,72 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/24 |
rozposielanie newslettera |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ECOMAIL.CZ, s.r.o. |
02762943 |
|
139,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038a/24 |
Objednávame si u Vás bulletin SAK na rok 2024 celkom za cenu 120,00 eur. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0056/24 |
spotreba elektriny 03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
telefóny - mobily 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,02 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
telefóny - pevné linky 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,82 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/ZKSen |
Darovacia zmluva č. 40372/2024 |
Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 |
36088226 |
Nadácia Pontis |
31784828 |
|
1 300,00 € |
01.03.2024 |
24.03.2024 |
31.12.2024 |
22.03.2024 |
Ing. Silvia Sameková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0066/24 |
predpatné bulletinu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
01.03.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu
podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 382,74 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
382,74 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/24 |
servisné práce pri správe VT 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
224,96 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
služby CO 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
spotreba elektriny 02/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
224,14 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
redukcia k PC |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
9,00 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
predplatné novín a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 234,57 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
