| 0195/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 745,13 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
745,13 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0196/24 |
Objednávame si u Vás opravu ventilu hlavného prívodu vody celkom za 80,05 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BYTSERVIS - UM |
34101918 |
|
80,05 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0197/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky, utierky, vrecia na odpad a špongie podľa rozpisu spolu za cenu 230,08 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
230,08 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0319/24 |
obaľovací materiál na knihy |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Učebnice Vaníček s.r.o. |
29312302 |
|
1 513,75 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
lepenie tapety v klubovni |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Igor Havlík |
37175149 |
|
165,60 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
čistiace prostriedky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
230,08 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
840,71 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0192/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 197,23 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
197,23 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0193/24 |
Objednávame si u Vás rezačku na buttony, priemer 44 mm 1 ks za cenu 85,92 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
CTRL + C s. r. o. |
46728571 |
|
85,92 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0311/24 |
služby pri OOÚ za 10-12/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
telefóny - mobily za 10/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,53 € |
01.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
telefóny - pevné linky 10/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,57 € |
01.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
60,00 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
čistiace a upratovacie práce 10/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
spotreba elektriny 11/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0191/24 |
Objednávame si u Vás reproduktor JBL Charge 1 ks za cenu spolu s doručením 134,40 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
TurTel s.r.o. |
36428817 |
|
134,40 € |
31.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0328/24 |
spotreba elektriny 10/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
268,68 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
reproduktor |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
TurTel s.r.o. |
36428817 |
|
134,40 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
služby CO za 10/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
45,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0189/24 |
Objednávame si u Vás demontáž a montáž knižničných regálov v študovni celkom za 240,00 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MK DREVOMONT s.r.o. |
53241983 |
|
240,00 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
