| 0112/24 |
Objednávame si u Vás za cenu 29,00 eur s DPH webinár, ktorý sa bude konať 18.7.2024. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
0,00 € |
11.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0113/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu spolu v celkovej hodnote 343,43 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
0,00 € |
11.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0188/24 |
webinár |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
29,00 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0111/24 |
Objednávame si u Vás knihy do knižničného fondu podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 329,15 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
329,15 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0186/24 |
tehnická správa majetku 07/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Objednávame si u vás knihy podľa zaslaného zoznamu spolu v celkovej hodnote 265,42 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
265,42 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0108/24 |
Objednávame si u Vás bezdrôtový telefón Gigaset C575 čierny objednávací kód 958GS1102 za cenu 51,95 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ivan Kozák K + H |
22707042 |
|
51,95 € |
03.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0109/24 |
Objednávame si u Vás dodávku a položenie novej PVC krytiny CARNIVAL v miestnostiach ekonomického a regiolálneho oddelenia ako aj všetky práce obsiahnuté vo Vašej ponuke č. ZZ4232400194 (vrátane penetrácie) v celkovej hodnote 2 733,85 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
LIMEX ČR, s.r.o. |
51689839 |
|
2 733,85 € |
03.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0181/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
390,75 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
265,42 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
dodanie a montáž Led svietidiel |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MP - ELMONT, s.r.o. |
36800376 |
|
1 285,44 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
208,58 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
spotreba elektriny 07/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
služby BOZP II. Q 2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Rehák |
40763960 |
|
90,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
404,12 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
telefóny - pevné linky 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,96 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
telefóny - mobily za 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,97 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0107A/24 |
Objednávame si u Vás predĺženie registrácie domény v termíne od 1.8.2024 do 31.07.2024 za cenu 10,68 eur s DPH. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0173/24 |
služby PO a CO za 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
110,00 € |
30.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
servisné práce pri správe VT za 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
151,80 € |
30.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
