CWS-boco Slovensko s.r.o.
Informácie
- Názov: CWS-boco Slovensko s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Tehelňa 12, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0012/22 | čistenie dodávateľským spôsobom 012022 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 19,52 € | 19.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0043/22 | čisternie rohoží za 022022 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 39,05 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0073/22 | čisternie rohoží za 032022 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 39,05 € | 23.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0107/22 | čisternie rohoží za 042022 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 39,05 € | 27.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0140/22 | čisternie rohoží za 052022 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 45,25 € | 25.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0166/22 | čistenie rohoží za 062022 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 45,25 € | 22.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0181/22 | čistenie rohoží za 072022 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 45,25 € | 27.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0205/22 | čistenie rohoží za 082022 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 45,25 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0229/22 | čistenie rohoží za 092022 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 49,93 € | 28.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0260/22 | čistenie rohoží za 102022 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 49,93 € | 26.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0304/22 | čistenie rohoží za 112022 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 49,93 € | 23.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0323/22 | čistenie rohoží za 122022 | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 49,93 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0124/21 | čistenie koberca ABO - Rohož 115x200 červená | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 48,06 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0154/21 | čistenie rohoží 2 ks | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 234,29 € | 30.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0028/20 | čistenie dodávateľským spôsobom Rohož ABO - červená | Vlastivedné múzeum v Hlohovci | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 112,32 € | 29.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0137/20 | predpis - ABO - Rohož 115x200 červená | Vlastivedné múzeum Hlohovec | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 115,34 € | 22.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0023/19 | ABO - Rozož 115x200 červená | Vlastivedné múzeum v Hlohovci | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 104,22 € | 30.01.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0029/19 | doplatok za čistenie - Rohož 115-200 červená , obdobie 01/2019 - 6/2019 | Vlastivedné múzeum v Hlohovci | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 20,84 € | 30.01.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 13/2019/VlMHl | Zmluva o servisnej službe - CWS | Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1 | 36086975 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 260,00 € | 04.03.2019 | 04.03.2020 | 04.03.2019 | Mgr. Jozef Urminský | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFB0127/19 | čistenie dodávateľkým spôsobom za 07 - 12/2019 | Vlastivedné múzeum v Hlohovci | 36086975 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 112,32 € | 24.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra |