| DFB0162/26 |
čistenie rohoží za mesiac 072026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
67,54 € |
24.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
nákup lekáriničky |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Bexamed HomeGym s.r.o. Břeclav |
27708144 |
|
20,50 € |
24.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
dobropis za elektrinu za 062026 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
149,54 € |
23.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
spotreba vody za 062026 Zámok Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
6,34 € |
23.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
propagačný materiál na výstavy |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AGENTÚRA 208, s.r.o. |
36285323 |
|
237,48 € |
23.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
dobropis za prenájom priestorov Zámku zo dňa 14. 06. 2026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
-180,00 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
oprava ochodze Veža kostola Sv. Michala v HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
36263028 |
|
649,99 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
záloha za plyn 072026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
267,00 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
prenájom rádiokomunikátora 072026 HB a Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
28,63 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
prenájom rádiokomunikátora 072026 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
14,32 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Publikácia : Frašták išiel, frašták prišiel 35 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC |
37845276 |
|
249,90 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
výskumná správa , bytová výstavba Nový Hlohovec II. |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ČASOVRAT |
42283027 |
|
690,00 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
vodné a stočné za 062026 - HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
62,11 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
vodné a stočné za 062026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
21,66 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
poplatok za poskytnutie služby - odosielanie výplatných pások za obdovie 04-06/26 ( elektronicky ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Seyfor Slovensko, a.s. /VEMA |
36237337 |
|
9,20 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
FS EZS - Jazdiareň 062026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
87,70 € |
08.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
záloha za elektrinu 062026 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
dobropis za elektrinu za 062026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
825,83 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Poplatky za telefonne hovory 062026 - služ. telefón |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
27,15 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Poplatky za telefonne hovory 062026 - pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
41,84 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
činnosť technika PO za 062026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Nájomné za 3. Q 2026 - Kláštor |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
6 059,31 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
bezpečnostná služba za 062026 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
bezpečnostná služba za 062026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
prenájom rádiokomunikátora 062026 HB a Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
02.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
prenájom rádiokomunikátora 062026 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
02.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
pripojenie k internetu 072026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
02.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
záloha za elektrinu za 072026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 144,04 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
čistenie rohoží za mesiac 062026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
68,57 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Koncert " Hudba na tanieri " na Zámku Hlohovec 14. 06. 2026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
HaNahar |
57007811 |
|
1 700,00 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
