| DFB0238/26 |
čistenie rohoží za mesiac 102026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
36,73 € |
29.10.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
čistenie rohoží za mesiac 102026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
30,81 € |
29.10.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
pracovné ošatenie pre zamestnancov |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
74,65 € |
28.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
pracovná obuv a ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
52,45 € |
28.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
oprava akumulačných kachiel |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
OPRaS - TZ, s.r.o. |
36223468 |
|
169,74 € |
22.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
prenájom rádiokomunikátora 092026 HB a Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
20.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
prenájom rádiokomunikátora 092026 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
20.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
činnosť technika PO za 092026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
dobropis za elektrinu za 092026 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
138,32 € |
12.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
záloha za elektrinu 102026 Zámok v HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
12.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
spotreba vody za 092026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
6,34 € |
12.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
vodné a stočné za 092026 Vod. spoločnosť HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
17,30 € |
12.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
vodné a stočné za 092026 Vod. spoločnosť HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
44,66 € |
12.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
dobropis za elektrinu za 092026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
831,13 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Led 2shop light 45 W 3000, 6090131 - svetlá 5 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ing. Alojzia Kytková - DOM SVETLA VARIANT LUX |
34426957 |
|
215,25 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
poplatok za poskytnutie služby - odosielanie výplatných pások za obdovie 07-09/26 ( elektronicky ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Seyfor Slovensko, a.s. /VEMA |
36237337 |
|
9,61 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
bezpečnostná služba za 092026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
bezpečnostná služba za 092026 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
poplatky za telefónne horory za 092026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
poplatky za telefónne horory za 092026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
43,00 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
FS EZS - Jazdiareň 092026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
87,70 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
pripojenie k internetu 102026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
02.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
záloha za elektrinu 102026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 144,04 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
FS EZS, EPS, HSP a FS CCTV - Robotnícky dom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
705,76 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
záloha za plyn 102026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
267,00 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
Archeoligický výskum - Výskum Bonice - Novostavba rod. domu par. 2463/3,2463/ 1 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ČASOVRAT |
42283027 |
|
483,00 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
čistenie rohoží za mesiac 092026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
67,54 € |
23.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
Tlačoviny k výstave Fraštacký tŕň a Baner vyhliadková veža |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MAAN Reklama s.r.o. Hlohovec |
46751831 |
|
1 173,67 € |
22.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
Nástenný kalendár Hlohovec 2027 - 200 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
FOREKO s.r.o. Sereď |
36224791 |
|
1 161,12 € |
22.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
servisné práce Akumulátor 12V/7Ah |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
28,78 € |
17.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
