| DFB0128/26 |
Prenájom priestorov Zámku dňa 14. 06. 2026 " Hudba na tanieri " |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
180,00 € |
18.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
spotreba vody za 052026 Zámok Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
5,85 € |
18.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Štvrťročná kontrola EP a HSp, FS EZS FS CCTV za 052026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
566,67 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Archeologický výskum - Výskum sv. Floriána v HC - vystavenie dokumentácie |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ČASOVRAT |
42283027 |
|
570,00 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Archeologický výskum - Výskum sv. Floriána v HC - geodetické zameranie |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ČASOVRAT |
42283027 |
|
400,00 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Archeoligický výskum - Výskum Trnava - Átriová ulica - výskumná dokumentácia |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ČASOVRAT |
42283027 |
|
195,00 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
vodné a stočné za 052026 - HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
58,44 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
vodné a stočné za 052026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
23,93 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
dobropis za elektrinu za 052026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
442,30 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
dobropis za elektrinu za 052026 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
148,03 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
záloha za elektrinu 052026 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
železné komponenty na bet. lavičku - 8 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
36263028 |
|
99,88 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
bezpečnostná služba za 052026 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
05.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
bezpečnostná služba za 052026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
05.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Poplatky za telefonne hovory 052026 - pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
40,30 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Poplatky za telefonne hovory 052026 - služ. telefón |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
činnosť technika PO za 052026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
prenájom rádiokomunikátora 052026 HB a Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Prenájom rádiokomunikátora 052026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
nedoplatok za elektrinu 062026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 144,04 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
pripojenie k internetu 062026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
záloha za plyn 062026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
267,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
čistenie rohoží za mesiac 052026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
68,57 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
FS EZS - Kláštor |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
110,45 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
oprava klavírneho krídla A. Forster |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Martin Hupka - HARMONIA |
35144467 |
|
800,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
MK EPS a MK HSP - RD 052026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
268,71 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
vodné a stočné za 042026 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
79,59 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
vodné a stočné za 042026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
19,49 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
dobropis za elektrinu za 042026 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
156,57 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
spotreba vody za 042026 Zámok Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
9,62 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
