| DFB0105/26 |
oprava klavírneho krídla A. Forster |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Martin Hupka - HARMONIA |
35144467 |
|
800,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
MK EPS a MK HSP - RD 052026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
268,71 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
vodné a stočné za 042026 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
79,59 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
vodné a stočné za 042026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
19,49 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
dobropis za elektrinu za 042026 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
156,57 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
spotreba vody za 042026 Zámok Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
9,62 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
záloha za 052026 - elekrtina Zámok v HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
dobropis za elektrinu za 042026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
81,07 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
činnosť technika PO za 042026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
bezpečnostná služba za 042026 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
bezpečnostná služba za 042026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Skladacia mapa VKÚ - II. časť |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
VKÚ Harmanec s.r.o. |
46747770 |
|
86,10 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Zmluva o výpožičke 052026 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
čistenie rohoží za mesiac 042026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
prenájom rádiokomunikátora 042026 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
prenájom rádiokomunikátora 042026 HB a Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
záloha za 052026 - elektrina |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 144,04 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
poplatky za telefónne horory za 042026 služ. telefón |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Poplatky za telefonne hovory 042026 - pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
41,03 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
pripojenie k internetu 052026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
MK EPS - RD a HSP za 042026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
záloha za plyn za 052026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
267,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
diagnostia vozidla a serisné práce služobného vozidla |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SV. P. Fidelitas s.r.o. |
34104054 |
|
338,25 € |
17.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
dobropis za elektrinu za 032026 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
151,34 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
záloha za elektrinu 042026 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
spotreba vody za 032026 Zámok Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
6,95 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
železné komponenty na bet. lavičku - 8 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
36263028 |
|
99,88 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
vodné a stočné za 032026 - HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
21,33 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
vodné a stočné za 032026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
23,93 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Nájomné za 2. Q 2026 - Kláštor |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
6 059,31 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
