| DFB0219/26 |
poplatky za telefónne horory za 092026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
poplatky za telefónne horory za 092026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
43,00 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
FS EZS - Jazdiareň 092026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
87,70 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
pripojenie k internetu 102026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
02.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
záloha za elektrinu 102026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 144,04 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
FS EZS, EPS, HSP a FS CCTV - Robotnícky dom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
705,76 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
záloha za plyn 102026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
267,00 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
Archeoligický výskum - Výskum Bonice - Novostavba rod. domu par. 2463/3,2463/ 1 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ČASOVRAT |
42283027 |
|
483,00 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
čistenie rohoží za mesiac 092026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
67,54 € |
23.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
Tlačoviny k výstave Fraštacký tŕň a Baner vyhliadková veža |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MAAN Reklama s.r.o. Hlohovec |
46751831 |
|
1 173,67 € |
22.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
Nástenný kalendár Hlohovec 2027 - 200 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
FOREKO s.r.o. Sereď |
36224791 |
|
1 161,12 € |
22.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
servisné práce Akumulátor 12V/7Ah |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
28,78 € |
17.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
Prepravné služby |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Brako s.r.o. HC |
44947593 |
|
110,70 € |
17.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
záloha za elektrinu 092026 Zámok v HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
16.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
vodné za 082026 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
9,68 € |
16.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
Rámy na plagáty A3 - čierne 20 ks ( na výstavu ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Miloš Németh HAKA |
47778512 |
|
179,80 € |
16.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
dobropis za elektrinu za 082026 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
136,14 € |
15.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
toner Minolta do tlačiarne |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
H a S Nitra s.r.o |
36537136 |
|
125,72 € |
11.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
Preplatok za 082026 Elektrina |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
861,62 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
bezpečnostná služba za 082026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
prenájom rádiokomunikátora 082026 HB a Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
záloha za elektrinu za 092026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 144,04 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
poplatky za telefónne horory za 082026 služ. telefón |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
29,69 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
poplatky za telefónne horory za 082026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
42,00 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
činnosť technika PO za 082026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
Pripojenie k internetu 092026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
FS EZS - Kláštor 082026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
110,45 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
Vodné a stočné za 082026 - HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
47,53 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
vodné a stočné za 082026 -RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
23,93 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
Rámiky na vernisáš 31 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Miloš Németh HAKA |
47778512 |
|
263,71 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
