| DFB0062/26 |
záloha za elektrinu 042026 Encare |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 144,04 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
poplatky za telefónne horory za 032026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
44,95 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
poplatky za telefónne horory za 032026 služ. telefón |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
30,65 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
pripojenie k internetu 042026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
záloha za plyn za 042026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
267,00 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Deratizácia a plynovanie expozícií |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Sineratti s.r.o. |
54933846 |
|
610,08 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
bezpečnostná služba za 032026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
bezpečnostná služba za 032026 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Ostat. pomoc. materiál - Samolepiace fólie na zrkadlá - dieľničky |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
HS PLUS D.o.o. |
6579639000 |
|
30,50 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
čistenie rohoží za mesiac 032026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
zemné výkopové práce k archeologickému výskumu |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SV. P. Fidelitas s.r.o. |
34104054 |
|
399,75 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Seminár PAM 41.01 - ONLINE (SR) 26. 03. 2026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Seyfor Slovensko, a.s. /VEMA |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Propagačný materiál na výstavu : " Poniklecová lúčka včera dnes a zajtra " |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AGENTÚRA 208, s.r.o. |
36285323 |
|
249,48 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Štvrťročná kontrola EPS a HSP, FS EZS FS CCTV za 032026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
566,67 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Geofyizkálny výskum v lokalite Hlohovec ( k archeologickému výskumu ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AEGEO, s.r.o. |
45868786 |
|
2 029,50 € |
23.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
dobropis za elektrinu za 022026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
157,47 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
spotreba vody za 022026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
6,21 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
záloha za elektrinu 032026 MSKC Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
vodné a stočné za 022026 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
45,47 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
vodné a stočné za 022026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
21,54 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
predplatné časopis Múzeum Hlohovec 1-4/2026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SNM Bratislava |
00164721 |
|
21,04 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
servis a oprava služovného auta Dacia Dokker HC 003BV |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
592,59 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
nedoplatok za elektrinu 022026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
938,78 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Zmluva o výpožičke za 032026 - Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
poplatky za telefónne horory za 022026 - pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
45,31 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
poplatky za telefónne horory za 022026 - mobil služ. |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
27,15 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
činnosť technika PO za 022026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
MK EPS a MK HSP v objekte RD za 022026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
bezpečnostá služba za 022026 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
bezpečnostá služba za 022026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
