| DFB0182/26 |
MK EPS a MK HSP v objekte RD za 072026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Pečiatky finančnej kontroly 4 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
KAPA, spol. s r.o. |
31445152 |
|
304,20 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
dobropis za elektrinu za 072026 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
126,86 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
záloha za elektrinu 082026 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
vodné a stočné za 072026 -RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
17,38 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
vodné a stočné za 072026 -HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
56,28 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
dobropis za elektrinu za 072026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
893,27 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
činnosť technika PO za 072026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Revízia hasiacich prístrojov |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
RETEST PLUS s.r.o. |
46496726 |
|
366,91 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
bezpečnostná služba za 072026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
19,04 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
bezpečnostná služba za 072026 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
38,08 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
bezpečnostná služba za 072026 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
30,15 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
bezpečnostná služba za 072026 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
60,29 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
poplatky za telefonne hovory 072026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
poplatky za telefónne horory za 072026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
40,91 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
prenájom rádiokomunikátora 072026 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
22,67 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
prenájom rádiokomunikátora 042026 RD a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
45,34 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
záloha za elektrinu za 082026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 144,04 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Pripojenie k internetu 082026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
záloha za plyn 082026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
267,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
čistenie rohoží za mesiac 072026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
67,54 € |
24.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
nákup lekáriničky |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Bexamed HomeGym s.r.o. Břeclav |
27708144 |
|
20,50 € |
24.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
dobropis za elektrinu za 062026 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
149,54 € |
23.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
spotreba vody za 062026 Zámok Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
6,34 € |
23.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
propagačný materiál na výstavy |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AGENTÚRA 208, s.r.o. |
36285323 |
|
237,48 € |
23.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
dobropis za prenájom priestorov Zámku zo dňa 14. 06. 2026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
-180,00 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
oprava ochodze Veža kostola Sv. Michala v HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. |
36263028 |
|
649,99 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
záloha za plyn 072026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
267,00 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
prenájom rádiokomunikátora 072026 HB a Jaz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
28,63 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
prenájom rádiokomunikátora 072026 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
14,32 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
