| DFB0144/25 |
prenájom rádiokomunikátora 062025 HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 062025 RD od 14.06 do 30. 06. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
20,91 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 062025 RD od 01. 06. 2025 do 13. 06. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
15,99 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
záloha za elektrickú energiu 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
pripojenie k internetu 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
záloha za plyn 072025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
čistenie rohoží za 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
ostatný pomocný materiál - Brush - on 50/2 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Silikony s.r.o. |
04351908 |
|
228,05 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
spotreba vody za 052025 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
4,22 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
dobropis za 052025 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
152,30 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
turistická mapa - bývalá obec Svätý Peter - 1500 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SHOCart s.r.o. |
40942040 |
|
754,40 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
mesačný poplatok Výstavná sieň - bezpečnostná služba 01- 13. 06. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
21,27 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
vodné a stočné za 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
19,57 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
vodné a stočné za 052025 HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
52,37 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
preplatok za elektrinu 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
621,17 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 052025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 052025 HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
nájomné Zmluva o vypožičke za 062025 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
poplatok za telefónne hovory 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
poplatky za telefónne hovory 052025 pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
43,47 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
činnosť technika PO za 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
serviská skúška EZS v HB za 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
106,55 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
skenovanie prsteňov - 3 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kušnier Maroš Mgr. |
43525768 |
|
150,00 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
vyhotovenie digitálnej orofotomapy Svätý Peter |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Eurosense Slovakia s.r.o. |
34109323 |
|
984,00 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 052025 HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
bezpečnostná služba 052025 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
čistenie rohoží za 052025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
03.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
zaloha za elektrinu 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
pripojenie k internetu 062025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
19,07 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
záloha za elektrickú energiu 062025 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
