| DFB0055/25 |
vodné a stočné za 022025 - HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
59,56 € |
18.03.2025 |
|
|
23.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Vodné a stočné RD (VS) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
6,85 € |
18.03.2025 |
|
|
23.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Grafické zobrazenie a tlač banerov - Výstava Ryby |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MAAN Reklama s.r.o. Hlohovec |
46751831 |
|
1 265,30 € |
14.03.2025 |
|
|
23.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Zmluva o vypožičke 032025 - Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
13.03.2025 |
|
|
23.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Zapožičanie výstavy - Hmyz ( od 12. 03. 2025 do 12. 04. 2025 ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Michal Zachar ENTOTERA |
40422372 |
|
200,00 € |
12.03.2025 |
|
|
23.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
ostatný pomocný materiál ( dielničky ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Angel Company s.r.o. |
026084805 |
|
75,10 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
FS EZS - Kláštor 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
106,55 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
nedoplatok za elektrinu 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 011,89 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
skenovanie náhrobkov metódou photogrammetrie |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kušnier Maroš Mgr. |
43525768 |
|
1 200,00 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Záloha za elektrinu 032025 Zámok Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
bezpečnostá služba 022025 - Jaz. + HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
bezpečnostá služba 022025 - Výs. sieň |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
činnosť technika PO za 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
poplatky za telefónne hovory 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
28,55 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
poplatok za telefónne hovory 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
42,18 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 022025 HB + JAz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 022025 Výstav. sieň |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Pripojenie k internetu 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
19,07 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
kalendárik ( propagačný materiál ) 1000 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
FOREKO s.r.o. Sereď |
36224791 |
|
270,60 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
záloha za plyn 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
záloha za elektrinu - 3 objekty |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
čistenie rohoží za 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV251330984 |
Regál na knihy čiernohnedý |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Quality Shop s.r.o. |
07054840 |
Iné |
172,40 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
MK EPS a MK HSP za 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
nadstavenie IT techniky 3 počítače |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
466,00 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
nájom za 1. štvrťrok 2025 - hlavná budova Kláštor |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
5 826,24 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
vodné a stočné z a 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
16,00 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
vodné a stočné za 012025 HB kláštor |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
47,82 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
servisná prehliadka Buderus Logamax Plus GB 192-50 a oprávarské práce |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
kanos.sk s. r. o. |
55356257 |
|
220,00 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
nedoplatok za elektrinu za 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 119,03 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
