| DFB0029/25 |
vodné a stočné z a 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
16,00 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
vodné a stočné za 012025 HB kláštor |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
47,82 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
servisná prehliadka Buderus Logamax Plus GB 192-50 a oprávarské práce |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
kanos.sk s. r. o. |
55356257 |
|
220,00 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
nedoplatok za elektrinu za 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 119,03 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
záloha za elektrinu 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Zmluva o výpožičke za 022025 nájom knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
nedoplatok za 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
169,47 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
poplatok za telefónne hovory za 012025 služ. telefón - mobil |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
poplatky za telefonne hovory 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
43,74 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
činnosť technika PO za 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
bezpečnostná služba za 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
bezpečnostná služba 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 012025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 012025 HB + JAz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
čistenie rohoží za 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
pripojenie k internetu 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
19,07 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
záloha za elektrinu 022025 encare |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 370,98 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
záloha za plyn 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Seminár PAM 40.00 - online SR 24. 01. 2025 VEMA |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Seyfor Slovensko, a.s. /VEMA |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Nájom Jazdiareň na rok 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Bytové hospodárstvo s.r.o. Hlohovec |
36235130 |
|
12,00 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
Publikácie : Daňové priznania za rok 2024, Odovdy poistného od 01. 01. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
10,25 € |
14.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
nedoplatok za plyn rok 2024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
214,64 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
vodné a stočné za 122024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
57,79 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
vodné a stočné za 122024 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
20,06 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Zmluva o výpožičke za 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
MK EPS , MK HSP za 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
školenie zamestnancov z BOZP a PO 02. 01. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
184,50 € |
12.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
záloha za elektrinu 012025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 387,68 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
