| DFB0069/25 |
pripojenie k internetu 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
19,07 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
záloha za plyn 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Predplatné na rok 2025 časopis Múzeum |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
SNM Bratislava |
00164721 |
|
21,04 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
čistenie rohoží za 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
spotreba vody za 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
2,86 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
spotreba elektrickej energie, nedoplatok, Zamok za mesiac 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
329,12 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
preprava zbierkových predmetov HC - PN - HC a stojné |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ElektroLIGHT s.r.o. |
44972741 |
|
65,93 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
diagnostika a oprava akumulačných kachiel v Refektári múzea |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
OPRaS - TZ, s.r.o. |
36223468 |
|
376,38 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
oprava a servis kopírovacích strojov a tlačiarní |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
H a S Nitra s.r.o |
36537136 |
|
891,65 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
FS EZS - Jazdiareň |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
83,54 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
stoličky do výstavnej siene múzea - 6ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MEESTER GROUP SPOLKA Z ORGANICZONA |
7822769523 |
|
224,97 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
vodné a stočné za 022025 - HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
59,56 € |
18.03.2025 |
|
|
23.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Vodné a stočné RD (VS) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
6,85 € |
18.03.2025 |
|
|
23.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Grafické zobrazenie a tlač banerov - Výstava Ryby |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MAAN Reklama s.r.o. Hlohovec |
46751831 |
|
1 265,30 € |
14.03.2025 |
|
|
23.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Zmluva o vypožičke 032025 - Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
13.03.2025 |
|
|
23.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Zapožičanie výstavy - Hmyz ( od 12. 03. 2025 do 12. 04. 2025 ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Michal Zachar ENTOTERA |
40422372 |
|
200,00 € |
12.03.2025 |
|
|
23.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
ostatný pomocný materiál ( dielničky ) |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Angel Company s.r.o. |
026084805 |
|
75,10 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
FS EZS - Kláštor 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
106,55 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
nedoplatok za elektrinu 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 011,89 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
skenovanie náhrobkov metódou photogrammetrie |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Kušnier Maroš Mgr. |
43525768 |
|
1 200,00 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Záloha za elektrinu 032025 Zámok Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
bezpečnostá služba 022025 - Jaz. + HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
bezpečnostá služba 022025 - Výs. sieň |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
činnosť technika PO za 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
poplatky za telefónne hovory 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
28,55 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
poplatok za telefónne hovory 022025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
42,18 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 022025 HB + JAz |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 022025 Výstav. sieň |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Pripojenie k internetu 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
19,07 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
kalendárik ( propagačný materiál ) 1000 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
FOREKO s.r.o. Sereď |
36224791 |
|
270,60 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
