| DFB0093/25 |
nedoplatok za elektrinu 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
302,55 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
vodné 042025 - Zámok Hlohovec |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
2,86 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
MK EPS a MK HSP v RD za 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
propagačný materiál na výstavu a prednášky |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
AGENTÚRA 208, s.r.o. |
36285323 |
|
224,36 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 255K06707 |
silikónová forma More |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Apollo 17 s. r. o. |
28980891 |
Iné |
23,30 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25SK06684 |
silikónová forma More |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Apollo 17 s. r. o. |
28980891 |
Iné |
41,90 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
expozcície : deratizácia a plynovanie fosforovodíkom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ing. Ján Peter - RATTUS |
55779069 |
|
496,00 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
oprava strešného plášta domu smútku na Židovskom cintoríne v Hlohovci |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Stavby - Dlhoš, s.r.o. |
47022906 |
|
3 260,00 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Oprava ochodze vyhiadkovej veže Farského kostola |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Stavby - Dlhoš, s.r.o. |
47022906 |
|
3 850,00 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
úhrada za predaj komis. tovaru - HMYZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Michal Zachar ENTOTERA |
40422372 |
|
1 087,15 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
flač fotografií podmorský svet sada 16 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Ateliér EDO, s.r.o. |
36265128 |
|
295,20 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
ostatný pomocný materiál |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
RestauroTech s.r.o. |
08950075 |
|
133,31 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
záloha za elektrickú energiu 042025 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
vodné a stočné za 032025 - HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
47,82 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
vodné a stočné za 032025 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
34,28 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
oprava laminátora |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
18,45 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
odpadová nádobka Minolta do tlačiarne |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
H a S Nitra s.r.o |
36537136 |
|
29,53 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
nedoplatok za elektrinu 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
406,44 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
bezpečnostná služba 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
bezpečnostná služba 032025 - HB a JaZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
poplatky za telefónne hovory 032025 pevná linka |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
47,54 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
poplatky za telefónne hovory 032025 služobný mobil |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01. 01. 2025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ZMO, región JE |
31826385 |
|
43,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250411 |
silikónová forma prívesky a živica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ABZ Trio s.r.o. |
46429751 |
Iné |
29,15 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 032025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
prenájom rádiokomunikátora za 032025 HB a JAZ |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
zaloha za elektrinu 042025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 374,08 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
nájomné Zmluva o vypožičke za 042025 Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
činnosť technika PO za 032025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
FS EZS, FS CCTV za 032025 RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
566,67 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
