| DFB0292/25 |
dobropis za 092025 Zámok HC - elektrina |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
147,93 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Publikácia : Felcánové príbehy =100 ks |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
FOREKO s.r.o. Sereď |
36224791 |
|
1 953,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
spotreba vody za 102025 Zámok HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
8,04 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
elektroinštalačné práce v objekte Vlastivedného múzea |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vladimír Candrák -MONTES |
33430217 |
|
20,00 € |
18.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Grafické spravovanie a vyhotovenie plagátov a podkladov k tvorivým dielňam |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ACOM-Drgon Hlohovec |
34306005 |
|
80,00 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
vodné a stočné za 102025 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
26,13 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
vodné a stočné za 102025 - HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vodárenská spoločnosť |
36255556 |
|
113,51 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
elektroinštalačné práce v objekte Vlastivedného múzea |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Vladimír Candrák -MONTES |
33430217 |
|
105,00 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Osobný počítač s príšlušenstvom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
848,70 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Programové vybavenie do osobného počítača |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
215,00 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
dopropis za elektrinu 102025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
168,72 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Prenájom motorového vozidla OPEL MOVANO AA449DS na prevoz zbierok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MAR MIA s.r.o. |
51164442 |
|
85,00 € |
08.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
bezpečnostá služba za 102025 - Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
98,40 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
bezpečnostá služba za 102025 - RD |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
36237922 |
|
49,20 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
prenájom rádiokomunikátora 102025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
36,90 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
prenájom rádiokomunikátora 102025 Jaz a HB |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
záloha za elektrinu 112025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 381,93 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Zmluva o výpožičke za 112025 - Knižnica |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
45,02 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
poplatky za telefónne hovory 102025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
45,77 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
poplatky za telefónne hovory 102025 - služobný telefón |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
26,65 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
činnosť technika PO za 102025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
PROXIMA spol.s.r.o. |
31377661 |
|
51,05 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
pripojenie k internetu 112025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
DATAGRAM s.r.o. |
36617032 |
|
41,21 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
záloha za elektrinu 112025 Zámok |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
200,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
záloha za plyn 112025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Vyhotovenie archit.- historického posudku k nálezom - socha Sv. Floriána v HC |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
ProMonument s.r.o.. |
47354305 |
|
600,00 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Verejná správa SR - ročný prístup 2026 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
MK EPS, MK HSP - Robotnícky dom |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
236,23 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
nákup knihy do knižnice Arpád - kori építészet a Dunántúlon |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
20,40 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
čistenie rohoží za obdobie 102025 |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
66,11 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
dobropis za 092025 Zámok HC - elektrina |
Vlastivedné múzeum Hlohovec |
36086975 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
132,06 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
